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Modelo de fatura

2021-09-27T17:04:16Z

Guilherme.oliveira:

'''Variáveis referente aos campos da fatura:'''

* Variáveis com '''RS''' pertencem ao recibo do pagador que é a parte de cima de uma fatura;
* Variáveis com '''FC''' pertencem a ficha de compensação, a parte de baixo de uma fatura;

* '''txtFcLinhaDigitavel:''' É a representação numérica do código de barras. A linha digitável é baseada no valor do código de barras, mas não é o mesmo número. É utilizada quando é necessário digitar manualmente a sequência de números.
* '''txtFcCodigoBarra:''' É a representação gráfica do código, utilizado para automatizar pagamentos através do leitor óptico.
* '''txtCodigoTransmissao:''' Código de transmissao da forma de cobrança.
* '''txtAgenciaConta:''' Esse código varia de acordo com o padrão do banco, mas é composto, em geral, pelo número da carteira, agência, conta e dígito.
* '''txtFcSacadoL1 , txtFcSacadoL2, txtFcSacadoL3, txtFcSacadoL5, txtFcSacadoL6:''' É o espaço onde são descritas as informações sobre a pessoa que realizou a compra e, teoricamente, irá pagar o documento.
* '''txtFcSacadoL4:''' Campo responsável por armazenar o nome do cliente.
* '''txtRsSacadoL2:''' Campo responsável por armazenar o endereço do recebedor.
* '''txtCodigoNomeCliente1, txtCodigoNomeCliente2, txtCodigoNomeCliente3:''' Campo responsável por armazenar a junção do id e nome do cliente, formando assim o código do cliente.
* '''txtNomeDocumentoCliente:''' Junção dos campos referentes ao nome e CPF do cliente.
* '''txtFcSacadoDadosCondominio:''' Dados referentes ao condomínio do cliente.
* '''txtRsSacadoDadosCondominio:''' Dados referentes ao condomínio do cliente.
* '''txtFcSacadoReferencia:''' Dados usados para obter a referência do endereço do cliente.
* '''txtRsSacadoReferencia:''' Dados usados para obter a referência do endereço do cliente.
* '''txtRsSacado:''' É o espaço onde são descritas as informações sobre a pessoa que realizou a compra e, teoricamente, irá pagar o documento.
* '''txtNomeClienteCapa:''' Nome concatenado ao cpf do cliente no documento (capa do carne).
* '''txtFcCedente:''' Campo com as informações sobre quem emitiu o boleto, podendo ser pessoa física ou jurídica.
* '''txtRsCedente:''' Campo com as informações sobre quem emitiu o boleto, podendo ser pessoa física ou jurídica.
* '''txtRsCpfCnpj:''' Cpf ou cnpj do pagador.
* '''txtRsNomeEmpresa:''' Nome da empresa (capa do carnê).
* '''txtRsEnderecoEmpresa, txtRsEnderecoEmpresa2:''' Campos responsáveis por armazenar os dados referentes ao endereço da empresa.
* '''txtLogoEmpresa:''' Logo da empresa (capa do carnê).
* '''txtRsEnderecoBeneficiario:''' Endereço da empresa(disponível apenas para boleto caixa).
* '''txtRsUFBeneficiario:''' Estado da empresa (disponível apenas para boleto caixa).
* '''txtRsCepBeneficiario:''' Cep da empresa (disponível apenas para boleto caixa).
* '''txtFcEnderecoCedente:''' Endereço completo da empresa (somente boleto caixa).
* '''txtRsNossoNumero:''' Corresponde ao número que identifica o boleto e, por isso, deve ser único para cada documento.
* '''txtFCNossoNumero:''' Corresponde ao número que identifica o boleto e, por isso, deve ser único para cada documento.
* '''txtRsLogoBanco:''' Instituição bancária responsável pela emissão do boleto.
* '''txtFcLogoBanco:''' Instituição bancária responsável pela emissão do boleto.
* '''txtFcAgenciaCodigoCedente:''' Campo formados pela junção dos dados bancários como código do banco, agência e conta.
* '''txtRsAgenciaCodigoCedente:''' Campo formados pela junção dos dados bancários como código do banco, agência e conta.
* '''txtFcEspecie:''' Identifica a espécie de moeda que a qual o boleto deve ser cobrado.
* '''txtFcCarteira:''' Composto por um código que indica se o boleto é registrado ou não, variando de acordo com o banco.
* '''txtRsDataDocumento:''' Deve ser preenchido com a data em que o boleto foi gerado ou emitido.
* '''txtRsDataProcessamento:''' Data do processamento do boleto.
* '''txtDataEmissao:''' Data da emissão do boleto.
* '''txtRsHistoricoDespesaValor:''' Valor de cada serviço.
* '''txtRsObservacoesFatura:''' Alguma observação a ser declarada na fatura.
* '''txtRsTextoPrimeiraFatura:''' Texto de primeira fatura.
* '''txtContratos:''' Identificação de contratos (capa do carne).
* '''txtRsEspecie:''' Identifica a espécie de moeda que a qual o boleto deve ser cobrado.
* '''txtRsNumeroDocumento:''' Código de identificação da cobrança.
* '''txtRsDataVencimento:''' Data e vencimento da fatura.
* '''txtRsValorDocumento:''' Campo obrigatório em que consta o valor a ser pago pelo sacado/pagador antes da data de vencimento.
* '''txtRsDescontoAbatimento:''' Campo para caso existir algum desconto no pagamento.
* '''txtRsMoraMulta:''' Valor de multa em caso de atraso do pagamento.
* '''txtRsOutroAcrescimo:''' Algum outro acréscimo a ser adicionado ao pagamento do valor total.
* '''txtRsValorCobrado:''' Valor a ser pago com os adicionais.
* '''txtRsInstrucaoAoSacado:''' Espaço para mensagens destinadas ao caixa recebedor.
* '''txtRsCodBanco:''' Corresponde ao Compe (Código das Instituições Bancárias na Compensação) do banco acompanhado pelo dígito verificador. São três dígitos.
* '''txtRsLinhaDigitavel:''' É a representação numérica do código de barras. A linha digitável é baseada no valor do código de barras, mas não é o mesmo número. É utilizada quando é necessário digitar manualmente a sequência de números.
* '''txtFcCodBanco:''' Corresponde ao Compe (Código das Instituições Bancárias na Compensação) do banco acompanhado pelo dígito verificador. São três dígitos.
* '''txtFcLocalPagamento:''' Local e instruções onde se pode realizar o pagamento.
* '''txtFcDataVencimento:''' Data que especifica até quando o documento deve ser pago. A partir desse dia, ele perderá o valor original ou uma multa será aplicada.
* '''txtFcValorDocumento:''' Campo obrigatório em que consta o valor a ser pago pelo sacado/pagador antes da data de vencimento.
* '''txtFcDescontoAbatimento:''' Campo para caso existir algum desconto no pagamento.
* '''txtFcOutraDeducao:''' Campo que informa demais deduções (descontos) caso haja.
* '''txtFcMoraMulta:''' Valor de multa em caso de atraso do pagamento.
* '''txtFcOutroAcrescimo:''' Algum outro acréscimo a ser adicionado ao valor total.
* '''txtFcDataDocumento:''' Deve ser preenchido com a data em que o boleto foi gerado ou emitido.
* '''txtFcNumeroDocumento:''' Código de identificação da cobrança.
* '''txtFcEspecieDocumento:''' Normalmente se vê neste campo a informação "DM" que quer dizer duplicata mercantil.
* '''txtFcAceite:''' Indica se o boleto foi aceito ou não, ou seja se o documento de cobrança foi assinado para geração do boleto.
* '''txtFcDataProcessamento:''' Exibe a data que o boleto foi impresso.
* '''txtFcValor:''' Valor da unidade de moeda variável/índice.
* '''txtFcValorCobrado:''' É um "SUBTOTAL" do boleto. Nele serão calculados: Juros/Mora, Acréscimos e Descontos caso haja.
* '''txtFcInstrucaoAoCaixa1, txtFcInstrucaoAoCaixa2, txtFcInstrucaoAoCaixa3, txtFcInstrucaoAoCaixa4, txtFcInstrucaoAoCaixa5, txtFcInstrucaoAoCaixa6, txtFcInstrucaoAoCaixa7, txtFcInstrucaoAoCaixa8:''' Espaço para mensagens destinadas ao caixa recebedor.
* '''txtRsHistoricoDespesaCabecalho:''' Cabeçalho do histórico de despesas.
* '''txtRsHistoricoDespesaDescricao, txtRsHistoricoDespesaData, txtRsHistoricoDespesaValor, txtRsHistoricoDespesaCabecalho''': Indicação do(s) produto(s) que está(ão) sendo relacionados a este boleto para pagamento.
* '''txtContratos2:''' ID dos contratos que compõem a fatura.

Modelo de fatura

2021-09-27T17:03:04Z

Guilherme.oliveira:

Menu Financeiro

2021-09-24T19:14:41Z

Guilherme.oliveira:

==== Pesquisar boletos / notas fiscais ====

==== Faturamento ====

* Cobranças adicionais
* Desconto em massa
* Gerar faturamento
* Gerar faturas
* Realizar pagamento de faturas em massa
* Desconto na franquia de navegação

==== Integração bancaria ====

* Gerar remessa
* Gerar remessa avulsa
* Gerar remessa de alterações
* Remessas geradas
* Processar retorno

==== Nota fiscal ====

* Gerar notas fiscais
* Convênio 115
* Encerramento de mês

==== Inadimplência ====

* Negociação
* Ajustes de alterações de contrato
* Adiar vencimento de faturas
* Restrições de crédito
* Remover consumidor do SPC

==== Lançamentos financeiros ====

* Geral
* Receita
* Despesas
* Integração contábil

==== Impressão em massa ====

* Gerar
* Impressões geradas

==== Integração ====

* Pendentes

==== Tabelas de apoio ====

* Forma de pagamento
* Áreas de cobertura
* Formas de Cobrança
* Vencimento
* Bancos
* Conta financeiras
* Plano de contas
* Plano de contas contábil
* Modelos de notas fiscais
* Composições (Planos)
* Grupo composição
* Grupo de composição nota
* Planejamento Tributários
* Centros de custo
* [[Configurações financeiro|Configurações]]
* Tipos de desconto
* Grupo classificação fiscal
* Classificação fiscal
* Motivo de cancelamento de fatura
* Régua de cobrança
* Ocorrências de arquivo remessa
* Faixa Valor Composição
* Configuração de Cartões
**[[Bandeiras de cartão|Bandeiras de Cartão]]
** [[Vinculo Bandeiras de Cartão e Empresa|Vinculo bandeiras de cartão e empresas]]
** [[Adquirentes]]
* Serviços
** Serviços
** Tipo de serviço
** Tabela de preços de serviço
** Faixa de metragem
* Documentos gerais
** [[Modelo de fatura]]
** Modelo de nota fiscal
[[Página principal|Voltar Menu Principal]]

Modelo de fatura

2021-09-24T19:14:06Z

Guilherme.oliveira: Criou página com 'dcefvefvrvrvrvrgvrvrgvrv rgv rgv rg'

dcefvefvrvrvrvrgvrvrgvrv rgv rgv rg

Menu Financeiro

2021-09-24T19:11:34Z

Guilherme.oliveira:

==== Pesquisar boletos / notas fiscais ====

==== Faturamento ====

* Cobranças adicionais
* Desconto em massa
* Gerar faturamento
* Gerar faturas
* Realizar pagamento de faturas em massa
* Desconto na franquia de navegação

==== Integração bancaria ====

* Gerar remessa
* Gerar remessa avulsa
* Gerar remessa de alterações
* Remessas geradas
* Processar retorno

==== Nota fiscal ====

* Gerar notas fiscais
* Convênio 115
* Encerramento de mês

==== Inadimplência ====

* Negociação
* Ajustes de alterações de contrato
* Adiar vencimento de faturas
* Restrições de crédito
* Remover consumidor do SPC

==== Lançamentos financeiros ====

* Geral
* Receita
* Despesas
* Integração contábil

==== Impressão em massa ====

* Gerar
* Impressões geradas

==== Integração ====

* Pendentes

==== Tabelas de apoio ====

* Forma de pagamento
* Áreas de cobertura
* Formas de Cobrança
* Vencimento
* Bancos
* Conta financeiras
* Plano de contas
* Plano de contas contábil
* Modelos de notas fiscais
* Composições (Planos)
* Grupo composição
* Grupo de composição nota
* Planejamento Tributários
* Centros de custo
* [[Configurações financeiro|Configurações]]
* Tipos de desconto
* Grupo classificação fiscal
* Classificação fiscal
* Motivo de cancelamento de fatura
* Régua de cobrança
* Ocorrências de arquivo remessa
* Faixa Valor Composição
* Configuração de Cartões
**[[Bandeiras de cartão|Bandeiras de Cartão]]
** [[Vinculo Bandeiras de Cartão e Empresa|Vinculo bandeiras de cartão e empresas]]
** [[Adquirentes]]
* Serviços
** Serviços
** Tipo de serviço
** Tabela de preços de serviço
** Faixa de metragem
* Documentos gerais
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** Modelo de nota fiscal
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