Bugs Maio/Junho 2024 - Histórico de revisão

Caio.silva em 22h36min de 21 de julho de 2024

2024-07-21T22:36:49Z

← Edição anterior		Edição das 22h36min de 21 de julho de 2024
Linha 59:		Linha 59:

	Correção: Ajuste feito no .jar da rotina de gerar eventos.		Correção: Ajuste feito no .jar da rotina de gerar eventos.

			==BUG - Rotinas de habilitação/suspensão - Logs==

			Cenário específico onde ao ser executada rotina de habilitação ou suspensão, no servidor retorna que o contrato não foi habilitado/suspenso, porém na prática o contrato teve o seu status alterado. No entanto essa alteração não salva log na TB_LogContrato.

			Testes realizados via tela e endpoint 'ws/comercial/contratos/status/alterar/massa' (endpoint utilizado pelas rotinas).

			Correção: Ajuste realizado no endpoint utilizado pela rotina.

Caio.silva em 13h12min de 19 de julho de 2024

2024-07-19T13:12:15Z

← Edição anterior		Edição das 13h12min de 19 de julho de 2024
Linha 54:		Linha 54:
	Correção: Ajuste feito no módulo financeiro. Obs: Função getDVCresol criada no módulo de migração para validação do dígito.		Correção: Ajuste feito no módulo financeiro. Obs: Função getDVCresol criada no módulo de migração para validação do dígito.
	Nessa função deve ser inserido o numeroBoleto + código carteira (separados por vírgula). A função irá retornar o dígito correto.		Nessa função deve ser inserido o numeroBoleto + código carteira (separados por vírgula). A função irá retornar o dígito correto.

			==BUG - Rotina criando extratos com desconto > valorExtrato==
			Verificado cenário específico onde a rotina de gerar eventos cria um evento onde o valor do desconto a ser aplicado é maior que o valor do próprio extrato, podendo gerar assim extrato com valor negativo.

			Correção: Ajuste feito no .jar da rotina de gerar eventos.

Caio.silva em 12h53min de 19 de julho de 2024

2024-07-19T12:53:32Z

← Edição anterior		Edição das 12h53min de 19 de julho de 2024
Linha 48:		Linha 48:

	Correção: Ajuste no módulo financeiro.		Correção: Ajuste no módulo financeiro.

			==BUG - Geração do dígito de auto conferência para remessa CRESOL CNAB 400==
			Identificado erro no cálculo feito para gerar o dígito final do numeroBoleto.

			Correção: Ajuste feito no módulo financeiro. Obs: Função getDVCresol criada no módulo de migração para validação do dígito.
			Nessa função deve ser inserido o numeroBoleto + código carteira (separados por vírgula). A função irá retornar o dígito correto.

Caio.silva em 12h48min de 19 de julho de 2024

2024-07-19T12:48:04Z

← Edição anterior		Edição das 12h48min de 19 de julho de 2024
Linha 43:		Linha 43:

	Correção: Ajuste feito no layout.		Correção: Ajuste feito no layout.

			==BUG - Registros na TB_FaturaParcelamento sem IDFatura vinculado==
			Situação onde é criado na TB_FaturaParcelamento linha sem vínculo com alguma fatura (gerando erro na impressão do termo de negociação). Replicado via API.

			Correção: Ajuste no módulo financeiro.

Caio.silva em 12h44min de 19 de julho de 2024

2024-07-19T12:44:28Z

← Edição anterior		Edição das 12h44min de 19 de julho de 2024
Linha 38:		Linha 38:

	Correção: Ajuste feito para que essa ação não retorne faturas que se encontram quitadas.		Correção: Ajuste feito para que essa ação não retorne faturas que se encontram quitadas.

			==BUG - Processar retorno com PIX Sicredi==
			Ao processar arquivo o retorno sicredi de boletos com pagamento por QRCODE, a informação de baixa É registrada em um novo segmento ainda não existente no arquivo de layout Sicredi (Segmento Y).

			Correção: Ajuste feito no layout.

Caio.silva em 12h41min de 19 de julho de 2024

2024-07-19T12:41:50Z

← Edição anterior		Edição das 12h41min de 19 de julho de 2024
Linha 29:		Linha 29:
	Correção: Ajuste feito no módulo estoque.		Correção: Ajuste feito no módulo estoque.

	==BUG - Geração ~~de arquivo~~ de remessa avulsa==		==BUG - Geração de remessa avulsa para faturas que não possuem remessa==
	Em alguns processos faturas sem remessa são inseridas na TB_FaturaAlterada.		Em alguns processos faturas sem remessa são inseridas na TB_FaturaAlterada.

	Correção: Ajuste feito no módulo financeiro, em nenhuma ação faturas que não possuam remessa devem ir para TB_FaturaAlterada.		Correção: Ajuste feito no módulo financeiro, em nenhuma ação faturas que não possuam remessa devem ir para TB_FaturaAlterada.

	==BUG - Geração de arquivo de remessa avulsa==		==BUG - Geração de arquivo de remessa avulsa para faturas pagas==
	A geração de remessa avulsa está considerando faturas pagas.		A geração de remessa avulsa está considerando faturas pagas.

	Correção: Ajuste feito para que essa ação não retorne faturas que se encontram quitadas.		Correção: Ajuste feito para que essa ação não retorne faturas que se encontram quitadas.

Caio.silva em 12h39min de 19 de julho de 2024

2024-07-19T12:39:05Z

← Edição anterior		Edição das 12h39min de 19 de julho de 2024
Linha 29:		Linha 29:
	Correção: Ajuste feito no módulo estoque.		Correção: Ajuste feito no módulo estoque.

	==BUG - ~~Imprimir etiquetas no módulo~~ de ~~estoque~~==		==BUG - Geração de arquivo de remessa avulsa==
	~~Na tela Estoque > Imprimir Etiquetas, ao acionar o botão 'Imprimir tudo' é gerado erro~~.		Em alguns processos faturas sem remessa são inseridas na TB_FaturaAlterada.

	Correção: Ajuste feito no módulo ~~estoque~~.		Correção: Ajuste feito no módulo financeiro, em nenhuma ação faturas que não possuam remessa devem ir para TB_FaturaAlterada.

			==BUG - Geração de arquivo de remessa avulsa==
			A geração de remessa avulsa está considerando faturas pagas.

			Correção: Ajuste feito para que essa ação não retorne faturas que se encontram quitadas.

Caio.silva em 12h34min de 19 de julho de 2024

2024-07-19T12:34:40Z

← Edição anterior		Edição das 12h34min de 19 de julho de 2024
Linha 24:		Linha 24:
	Correção: Nesse processo específico o atributo IsProcessado deve ser = 0. Ajuste feito no módulo financeiro.		Correção: Nesse processo específico o atributo IsProcessado deve ser = 0. Ajuste feito no módulo financeiro.

	==BUG - Imprimir etiquetas no módulo de ~~estoqu~~==		==BUG - Imprimir etiquetas no módulo de estoque==
			Na tela Estoque > Imprimir Etiquetas, ao acionar o botão 'Imprimir tudo' é gerado erro.

			Correção: Ajuste feito no módulo estoque.

			==BUG - Imprimir etiquetas no módulo de estoque==
	Na tela Estoque > Imprimir Etiquetas, ao acionar o botão 'Imprimir tudo' é gerado erro.		Na tela Estoque > Imprimir Etiquetas, ao acionar o botão 'Imprimir tudo' é gerado erro.

	Correção: Ajuste feito no módulo estoque.		Correção: Ajuste feito no módulo estoque.

Caio.silva em 12h34min de 19 de julho de 2024

2024-07-19T12:34:17Z

← Edição anterior		Edição das 12h34min de 19 de julho de 2024
Linha 21:		Linha 21:
	==BUG - Alterações ao desfazer uma negociação==		==BUG - Alterações ao desfazer uma negociação==
	No processo de realizar negociação com duas ou mais parcelas, pagar uma parcela, renegociar a parcela em aberto e desfazer essa negociação, o sistema está setando o IsProcessado =1.		No processo de realizar negociação com duas ou mais parcelas, pagar uma parcela, renegociar a parcela em aberto e desfazer essa negociação, o sistema está setando o IsProcessado =1.

	Correção: Nesse processo específico o atributo IsProcessado deve ser = 0. Ajuste feito no módulo financeiro.		Correção: Nesse processo específico o atributo IsProcessado deve ser = 0. Ajuste feito no módulo financeiro.

	==BUG - ~~Ao realizar aceite digital, os arquivos inseridos não são vinculados a todos os contratos do pacote~~ ==		==BUG - Imprimir etiquetas no módulo de estoqu==
	~~Para contratos que pertençam a um pacote~~, ~~os documentos inseridos~~ no ~~momento do aceite estão sendo vinculados apenas a um contrato do pacote~~.		Na tela Estoque > Imprimir Etiquetas, ao acionar o botão 'Imprimir tudo' é gerado erro.

			Correção: Ajuste feito no módulo estoque.

Caio.silva em 12h32min de 19 de julho de 2024

2024-07-19T12:32:23Z

← Edição anterior		Edição das 12h32min de 19 de julho de 2024
Linha 9:		Linha 9:
	Correção: Feito ajuste no módulo WEB para que nessa alteração seja enviado o nome do cliente, tal como é feito no momento da venda.		Correção: Feito ajuste no módulo WEB para que nessa alteração seja enviado o nome do cliente, tal como é feito no momento da venda.

	==BUG - ~~Consulta do funil com qualificação CREDITO_POR_CPF retornando reprovação em tela~~==		==BUG - Salvar devolução de equipamento==
	~~Ao realizar a consulta quando prospecto~~ está em um ~~funil que tem~~ a ~~qualificação 'CREDITO_POR_CPF',~~ na ~~tela do APP é informado que o prospecto foi REPROVADO. No back o prospecto foi aprovado e segue corretamente o fluxo. Erro apenas visual~~.		Na tela Estoque > Movimentações > Devolução de equipamentos > Nova devolução de equipamentos, ao tentar salvar está retornando erro caso o atendimento possua um documento vinculado a ele na TB_AtendimentoDocumento.

	Correção:~~Feito ajuste para que na tela do APP seja informado corretamente quando o prospecto foi reprovado ou aprovado~~ no ~~funil~~.		Correção: Ajuste realizado no módulo comercial.

	==BUG - ~~Latitude/Longitude não é carregada no momento da EDIÇÃO de um endereço~~==		==BUG - Chaves $ATTRIBUTE_IP e $OP_IP==
	~~BUG -~~ Ao ~~EDITAR~~ um ~~endereço do cliente/prospecto, não~~ está ~~sendo carregada na tela a nova latitude e longitude do endereço escolhido. Erro não ocorre para cadastros de novos endereços~~.		Ao tentar enviar para o radius um comando com as chaves $ATTRIBUTE_IP ou $OP_IP (Comando configurado em: Comercial > Tabelas de apoio > Configuração de plano > Dados técnicos > Conexão radius > Cadastro) está retornando erro.

	Correção: Ajuste feito no módulo ~~WEB~~.		Correção: Ajuste feito no módulo comercial.

	== BUG - ~~Pesquisa de Planos/Pacotes de planos~~==		==BUG - Alterações ao desfazer uma negociação==
	~~Telas~~ de ~~Planos~~ e ~~Pacotes de plano~~, ~~caso a descrição do plano/pacote tenha~~ o ~~caractere '+', não é retornado~~ o ~~plano ao pesquisar a descrição na tela~~.		No processo de realizar negociação com duas ou mais parcelas, pagar uma parcela, renegociar a parcela em aberto e desfazer essa negociação, o sistema está setando o IsProcessado =1.
			Correção: Nesse processo específico o atributo IsProcessado deve ser = 0. Ajuste feito no módulo financeiro.
	Correção: Ajuste no módulo ~~WEB para que retorne em tela o plano mesmo que a pesquisa da descrição contenha o caractere '+'~~.

	==BUG - Ao realizar aceite digital, os arquivos inseridos não são vinculados a todos os contratos do pacote ==		==BUG - Ao realizar aceite digital, os arquivos inseridos não são vinculados a todos os contratos do pacote ==
	Para contratos que pertençam a um pacote, os documentos inseridos no momento do aceite estão sendo vinculados apenas a um contrato do pacote.		Para contratos que pertençam a um pacote, os documentos inseridos no momento do aceite estão sendo vinculados apenas a um contrato do pacote.