Maio2022 - Histórico de revisão

Rodrigo.souza em 17h11min de 23 de novembro de 2022

2022-11-23T17:11:42Z

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Linha 312:		Linha 312:

	Criado método de consulta de viabilidade do hubdesenvolvedor, para consultas da receita federal. Maiores detalhes, consultar manual.		Criado método de consulta de viabilidade do hubdesenvolvedor, para consultas da receita federal. Maiores detalhes, consultar manual.
	[[Arquivo:ImagemEndpointRespostaNegativaReceita.png\|alt=Endpoint de HubDesenvolvedor, resposta negativa\|centro\|miniaturadaimagem\|537x537px\|Endpoint de HubDesenvolvedor, resposta negativa]]		[[Arquivo:ImagemEndpointRespostaNegativaReceita.png\|alt=Endpoint de HubDesenvolvedor, resposta negativa\|centro\|miniaturadaimagem\|537x537px\|Endpoint de HubDesenvolvedor, resposta negativa]][[Página principal\|Voltar Menu Principal]]

Laennerth.silva em 12h55min de 13 de setembro de 2022

2022-09-13T12:55:14Z

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Linha 3:		Linha 3:
	==COMERCIAL==		==COMERCIAL==

	=== Criar botão Cancelar Extratos em Massa ~~(Workshop)~~ ===		=== WORKSHOP MOB - Criar botão Cancelar Extratos em Massa ===
	Criado o botão '''Cancelar Extratos em Massa''', para possibilitar que se selecione vários extratos que não possuem vínculo com nenhuma fatura.		Criado o botão '''Cancelar Extratos em Massa''', para possibilitar que se selecione vários extratos que não possuem vínculo com nenhuma fatura.
	[[Arquivo:ImagemBotaoCancelarExtratosEmMassa.png\|alt=Botão cancelar extratos em massa.\|centro\|miniaturadaimagem\|500x500px\|Botão cancelar extratos em massa.]]		[[Arquivo:ImagemBotaoCancelarExtratosEmMassa.png\|alt=Botão cancelar extratos em massa.\|centro\|miniaturadaimagem\|500x500px\|Botão cancelar extratos em massa.]]
Linha 152:		Linha 152:
	Em caso de dúvidas, consultar o Manual Técnico-Cobrança do Banco Daycoval.		Em caso de dúvidas, consultar o Manual Técnico-Cobrança do Banco Daycoval.

	=== Quando realizamos uma negociação, o sistema pergunta ao usuário se ele quer mudar o status do contrato para “EM NEGOCIAÇÃO” ~~(Workshop)~~ ===		=== WORKSHOP MOB - Quando realizamos uma negociação, o sistema pergunta ao usuário se ele quer mudar o status do contrato para “EM NEGOCIAÇÃO” ===
	Ao invés de ser dada a opção de o usuário escolher o status do contrato, aparecesse uma mensagem informando que o status do contrato foi alterado para “EM NEGOCIAÇÃO".		Ao invés de ser dada a opção de o usuário escolher o status do contrato, aparecesse uma mensagem informando que o status do contrato foi alterado para “EM NEGOCIAÇÃO".

	=== Trava de descontos para negociação (31-60 dias~~) (Workshop~~) ===		=== WORKSHOP MOB - Trava de descontos para negociação (31-60 dias) ===
	Criar uma permissão '''NEGOCIAR COM DESCONTO LIVRE - ID25''' na rotina “Autenticação > Perfis (Financeiro> Inadimplência) que possibilite aplicar descontos livres. Os usuários com essa permissão terão a mesma visão de descontos na negociação existente atualmente no sistema.		Criar uma permissão '''NEGOCIAR COM DESCONTO LIVRE - ID25''' na rotina “Autenticação > Perfis (Financeiro> Inadimplência) que possibilite aplicar descontos livres. Os usuários com essa permissão terão a mesma visão de descontos na negociação existente atualmente no sistema.

Linha 170:		Linha 170:
	Caso a divida do cliente não se enquadre exibir msg: Divida não enquadrada para desconto.		Caso a divida do cliente não se enquadre exibir msg: Divida não enquadrada para desconto.

	=== Travas de vencimento para negociação ~~(Workshop)~~ ===		=== WORKSHOP MOB - Travas de vencimento para negociação ===
	Criar um chave '''INTERVALO_MAXIMO_PRIMEIRO_VENCIMENTO_NEGOCIACAO''' na rotina “Financeiro > Tabelas de apoio > Configurações” que limite o calendário para a escolha da data de vencimento de uma negociação, onde a primeira parcela deve ter no máximo D+x (valor colocado na chave) dias da data em que a negociação foi feita, foi criado a permissão '''NEGOCIAR COM VENCIMENTO LIVRE - ID23,''' na rotina “Autenticação > Perfis (Financeiro> Inadimplência) que possibilite aplicar vencimentos livres.		Criar um chave '''INTERVALO_MAXIMO_PRIMEIRO_VENCIMENTO_NEGOCIACAO''' na rotina “Financeiro > Tabelas de apoio > Configurações” que limite o calendário para a escolha da data de vencimento de uma negociação, onde a primeira parcela deve ter no máximo D+x (valor colocado na chave) dias da data em que a negociação foi feita, foi criado a permissão '''NEGOCIAR COM VENCIMENTO LIVRE - ID23,''' na rotina “Autenticação > Perfis (Financeiro> Inadimplência) que possibilite aplicar vencimentos livres.

Linha 183:		Linha 183:
	<nowiki>**</nowiki>inclui o dia da negociação		<nowiki>**</nowiki>inclui o dia da negociação

	=== Trava de negociação para clientes FPD ~~(Workshop)~~ ===		=== WORKSHOP MOB - Trava de negociação para clientes FPD ===
	Criar uma permissão '''NEGOCIAR CLIENTES DE FATURA PRIMEIRO DEBITO (FPD)''' na rotina “Autenticação > Perfis (Financeiro > Inadimplência) que possibilite realizar a negociação para clientes FPD. Ou seja, caso o cliente tenha 1 fatura gerada ou mais, sendo que não existe fatura paga anterior, sendo todas as faturas geradas para o cliente em aberto, não deverá permitir o parcelamento de fatura, ao usuário sem a permissão criada.		Criar uma permissão '''NEGOCIAR CLIENTES DE FATURA PRIMEIRO DEBITO (FPD)''' na rotina “Autenticação > Perfis (Financeiro > Inadimplência) que possibilite realizar a negociação para clientes FPD. Ou seja, caso o cliente tenha 1 fatura gerada ou mais, sendo que não existe fatura paga anterior, sendo todas as faturas geradas para o cliente em aberto, não deverá permitir o parcelamento de fatura, ao usuário sem a permissão criada.

Laennerth.silva: /* ROTINAS */

2022-07-05T20:11:29Z

ROTINAS

@@ Linha 226: / Linha 226: @@
 === Alterar Rotina Geração Controle Carnê ===
 Foi ajustado para a rotina não pegar contratos cancelados e ajuste da query, para melhoria de performance da mesma.
 === Alterar Rotina de Envio de SMS ===

Rodrigo.souza em 22h25min de 7 de junho de 2022

2022-06-07T22:25:47Z

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Linha 242:		Linha 242:

	'''6º:lista de ids de faturas (separados por virgula e sem espaço) ou o telefone de destinatário pré-definido'''		'''6º:lista de ids de faturas (separados por virgula e sem espaço) ou o telefone de destinatário pré-definido'''

			=== Alteração de agendamento de rotinas ===
			Foi modificado a forma como o sistema trabalha com rotinas, para ser possivel agendamento da mesma rotina de em dias e horários diferentes, pelo crontab e para rodar da melhor maneira, quando utilizado o serviço.

	==TELEFONIA==		==TELEFONIA==

Rodrigo.souza em 22h20min de 7 de junho de 2022

2022-06-07T22:20:22Z

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Linha 66:		Linha 66:
	=== Excluir chave ID_MOTIVO_REPROVACAO_PROSPECTO_SEM_VIABILIDADE ===		=== Excluir chave ID_MOTIVO_REPROVACAO_PROSPECTO_SEM_VIABILIDADE ===
	Foi excluída a chave, pois tivermos uma alteração na versão passada que que ao invés de utilizar a chave, será utilizado a configuração na TB_MotivoReprovacaoProspecto.		Foi excluída a chave, pois tivermos uma alteração na versão passada que que ao invés de utilizar a chave, será utilizado a configuração na TB_MotivoReprovacaoProspecto.

	~~=== Excluir Campo Dias faturamento ===~~
	~~Foi excluído o campo DiasFaturamentoContratoSuspensao da TB_ConfiguraSuspensao, pois o mesmo não estava mais sendo utilizado.~~

	=== Não mostrar usuários inativos na seleção "atribuir para" na tela de atendimentos. ===		=== Não mostrar usuários inativos na seleção "atribuir para" na tela de atendimentos. ===

Rodrigo.souza em 19h42min de 2 de junho de 2022

2022-06-02T19:42:17Z

← Edição anterior		Edição das 19h42min de 2 de junho de 2022
Linha 159:		Linha 159:

	=== Trava de descontos para negociação (31-60 dias) (Workshop) ===		=== Trava de descontos para negociação (31-60 dias) (Workshop) ===
	Criar uma permissão na rotina “Autenticação > Perfis (Financeiro> Inadimplência) que possibilite aplicar descontos livres. Os usuários com essa permissão terão a mesma visão de descontos na negociação existente atualmente no sistema.		Criar uma permissão '''NEGOCIAR COM DESCONTO LIVRE - ID25''' na rotina “Autenticação > Perfis (Financeiro> Inadimplência) que possibilite aplicar descontos livres. Os usuários com essa permissão terão a mesma visão de descontos na negociação existente atualmente no sistema.

	Os usuários sem permissão de desconto livre na negociação deverá visualizar os percentuais permitidos de desconto conforme nova regra de negócios abaixo:		Os usuários sem permissão de desconto livre na negociação deverá visualizar os percentuais permitidos de desconto conforme nova regra de negócios abaixo:
Linha 173:		Linha 173:
	Caso a divida do cliente não se enquadre exibir msg: Divida não enquadrada para desconto.		Caso a divida do cliente não se enquadre exibir msg: Divida não enquadrada para desconto.

			=== Travas de vencimento para negociação (Workshop) ===
			Criar um chave '''INTERVALO_MAXIMO_PRIMEIRO_VENCIMENTO_NEGOCIACAO''' na rotina “Financeiro > Tabelas de apoio > Configurações” que limite o calendário para a escolha da data de vencimento de uma negociação, onde a primeira parcela deve ter no máximo D+x (valor colocado na chave) dias da data em que a negociação foi feita, foi criado a permissão '''NEGOCIAR COM VENCIMENTO LIVRE - ID23,''' na rotina “Autenticação > Perfis (Financeiro> Inadimplência) que possibilite aplicar vencimentos livres.

			Na tela de negociação, já exibir em vermelho o dia máximo de vencimento da primeira fatura conforme parâmetro informado

			Exemplo: Parâmetro informado=5

			Negociação realizada 17/05/2022 -

			a primeira parcela da negociação pode vencer em 17/05,18/05,19/05,20/05,21/05

			<nowiki>**</nowiki>inclui o dia da negociação

			=== Trava de negociação para clientes FPD (Workshop) ===
			Criar uma permissão '''NEGOCIAR CLIENTES DE FATURA PRIMEIRO DEBITO (FPD)''' na rotina “Autenticação > Perfis (Financeiro > Inadimplência) que possibilite realizar a negociação para clientes FPD. Ou seja, caso o cliente tenha 1 fatura gerada ou mais, sendo que não existe fatura paga anterior, sendo todas as faturas geradas para o cliente em aberto, não deverá permitir o parcelamento de fatura, ao usuário sem a permissão criada.

			Não sendo necessário validar contratos individuais, ou faturas vinculadas a contratos separados.

	==INTEGRAÇÃO==		==INTEGRAÇÃO==

Rodrigo.souza em 19h22min de 2 de junho de 2022

2022-06-02T19:22:58Z

← Edição anterior		Edição das 19h22min de 2 de junho de 2022
Linha 154:		Linha 154:

	Em caso de dúvidas, consultar o Manual Técnico-Cobrança do Banco Daycoval.		Em caso de dúvidas, consultar o Manual Técnico-Cobrança do Banco Daycoval.

			=== Quando realizamos uma negociação, o sistema pergunta ao usuário se ele quer mudar o status do contrato para “EM NEGOCIAÇÃO” (Workshop) ===
			Ao invés de ser dada a opção de o usuário escolher o status do contrato, aparecesse uma mensagem informando que o status do contrato foi alterado para “EM NEGOCIAÇÃO".

			=== Trava de descontos para negociação (31-60 dias) (Workshop) ===
			Criar uma permissão na rotina “Autenticação > Perfis (Financeiro> Inadimplência) que possibilite aplicar descontos livres. Os usuários com essa permissão terão a mesma visão de descontos na negociação existente atualmente no sistema.

			Os usuários sem permissão de desconto livre na negociação deverá visualizar os percentuais permitidos de desconto conforme nova regra de negócios abaixo:

			Criar um parâmetro na rotina “Financeiro > Tabelas de apoio > Configurações” que possibilite a aplicação de descontos na forma percentual em cima do valor total da fatura, incluindo juros e multa. Os descontos possíveis são de 5 e 10% para clientes que possuem um aging de dívida entre 31 e 60 dias.

			Caso a divida do cliente não se enquadre na regra não exibir nenhum campo de desconto;

			Considerar a fatura em aberto com vencimento mais antigo para calculo dos 31/60 dias;

			Criar também parâmetro para o intervalo de dias da divida;

			Caso a divida do cliente não se enquadre exibir msg: Divida não enquadrada para desconto.




	==INTEGRAÇÃO==		==INTEGRAÇÃO==

Rodrigo.souza em 18h56min de 2 de junho de 2022

2022-06-02T18:56:02Z

← Edição anterior		Edição das 18h56min de 2 de junho de 2022
Linha 70:		Linha 70:
	Foi excluído o campo DiasFaturamentoContratoSuspensao da TB_ConfiguraSuspensao, pois o mesmo não estava mais sendo utilizado.		Foi excluído o campo DiasFaturamentoContratoSuspensao da TB_ConfiguraSuspensao, pois o mesmo não estava mais sendo utilizado.

			=== Não mostrar usuários inativos na seleção "atribuir para" na tela de atendimentos. ===
			[[Arquivo:Atribuir para.png\|alt=Atribuir para\|centro\|miniaturadaimagem\|500x500px\|Atribuir para]]



	==FINANCEIRO==		==FINANCEIRO==

Rodrigo.souza em 18h50min de 2 de junho de 2022

2022-06-02T18:50:09Z

← Edição anterior		Edição das 18h50min de 2 de junho de 2022
Linha 65:		Linha 65:

	=== Excluir chave ID_MOTIVO_REPROVACAO_PROSPECTO_SEM_VIABILIDADE ===		=== Excluir chave ID_MOTIVO_REPROVACAO_PROSPECTO_SEM_VIABILIDADE ===
			Foi excluída a chave, pois tivermos uma alteração na versão passada que que ao invés de utilizar a chave, será utilizado a configuração na TB_MotivoReprovacaoProspecto.

			=== Excluir Campo Dias faturamento ===
			Foi excluído o campo DiasFaturamentoContratoSuspensao da TB_ConfiguraSuspensao, pois o mesmo não estava mais sendo utilizado.



Linha 74:		Linha 79:
	=== Pergunta sobre faturar no próximo mês, no agendamento de cancelamento de um contrato com cobrança antecipada ===		=== Pergunta sobre faturar no próximo mês, no agendamento de cancelamento de um contrato com cobrança antecipada ===
	Ao agendar cancelamento, quando o contrato for antecipado, o sistema perguntará: '''"O cliente possui cobrança gerada até XXXX. Deseja faturar o cliente no próximo mês?"'''		Ao agendar cancelamento, quando o contrato for antecipado, o sistema perguntará: '''"O cliente possui cobrança gerada até XXXX. Deseja faturar o cliente no próximo mês?"'''



	Caso a resposta seja sim, deverá manter a data do ultimo faturamento;		Caso a resposta seja sim, deverá manter a data do ultimo faturamento;
Linha 83:		Linha 86:
	=== Alterar a geração de boletos da CAIXA cnab240 ===		=== Alterar a geração de boletos da CAIXA cnab240 ===
	Alterar a forma como o sistema gera o boleto da caixa cnab240 para aceitar o código do cedente com 7 dígitos		Alterar a forma como o sistema gera o boleto da caixa cnab240 para aceitar o código do cedente com 7 dígitos


	===Colocar campo isCartaoRecorrente na tela de cadastro de forma de cobrança===		===Colocar campo isCartaoRecorrente na tela de cadastro de forma de cobrança===

Rodrigo.souza em 18h34min de 2 de junho de 2022

2022-06-02T18:34:55Z

← Edição anterior		Edição das 18h34min de 2 de junho de 2022
Linha 54:		Linha 54:
	* '''Caso 2''': Se não, o sistema deve setar a data do último faturamento para 30 dias depois da data agendada;		* '''Caso 2''': Se não, o sistema deve setar a data do último faturamento para 30 dias depois da data agendada;


	~~=== Alimentar a TB_FaturaPagamentoCartao, ao gerar faturas com forma de cobrança IsCreditoRecorrente ===~~
	~~Na geração de faturas, ao selecionar uma forma de cobrança IsCreditoRecorrente, o sistema deve alimentar a TB_FaturaPagamentoCartao com as faturas geradas no range.~~

	=== Exibir dados de domínio nos contratos da tecnologia HOSPEDAGEM. Vincular os campos da TB_DadosDominioContrato ===		=== Exibir dados de domínio nos contratos da tecnologia HOSPEDAGEM. Vincular os campos da TB_DadosDominioContrato ===
Linha 67:		Linha 64:
	[[Arquivo:Login Radius .png\|alt=Edição de login radius\|centro\|miniaturadaimagem\|500x500px\|Edição de login radius]]		[[Arquivo:Login Radius .png\|alt=Edição de login radius\|centro\|miniaturadaimagem\|500x500px\|Edição de login radius]]

			=== Excluir chave ID_MOTIVO_REPROVACAO_PROSPECTO_SEM_VIABILIDADE ===


Linha 117:		Linha 114:
	===Trigger InsertAnaliseLogIntegracaoFaturamento ===		===Trigger InsertAnaliseLogIntegracaoFaturamento ===
	Criada trigger InsertAnaliseLogIntegracaoFaturamento para inserir log após alguma inserção em TB_LogIntegracaoFaturamento.		Criada trigger InsertAnaliseLogIntegracaoFaturamento para inserir log após alguma inserção em TB_LogIntegracaoFaturamento.


	===Criadas Chaves de Configuração para Forma de Cobrança de Cartão Recorrente===		===Criadas Chaves de Configuração para Forma de Cobrança de Cartão Recorrente===
Linha 168:		Linha 164:
	Informação na saída da caixa:		Informação na saída da caixa:
	[[Arquivo:ImagemSplitterSaida.png\|alt=Informação do nome em saída da caixa\|centro\|miniaturadaimagem\|500x500px\|Informação do nome em saída da caixa, no ozmap]]		[[Arquivo:ImagemSplitterSaida.png\|alt=Informação do nome em saída da caixa\|centro\|miniaturadaimagem\|500x500px\|Informação do nome em saída da caixa, no ozmap]]

			=== Integração com a playhub ===
			Ao realiza uma venda de um plano que contenha integração com a playhub o campo celular do cadastro do cliente, deverá ser enviado para a plataforma.

	==OPERACIONAL==		==OPERACIONAL==
Linha 195:		Linha 194:
	=== Alterar Rotina Geração Controle Carnê ===		=== Alterar Rotina Geração Controle Carnê ===
	Foi ajustado para a rotina não pegar contratos cancelados e ajuste da query, para melhoria de performance da mesma.		Foi ajustado para a rotina não pegar contratos cancelados e ajuste da query, para melhoria de performance da mesma.

			=== Alterar Rotina de Envio de SMS ===
			Foram criados o 5° e 6° parâmetro para as rotinas de envio de sms, conforme descrição a seguir:

			1º: dias anteriores ao vencimento

			2º: ID do modelo de mensagem para envio via SMS

			3º: Define se ira enviar aviso no app

			4º: ID do modelo de envio do aviso para o app

			'''5º: Define o tipo do próximo parâmetro a ser passado (1 = Lista de ids de faturas / 2 = Enviar somente faturas de negociação / 3 = Telefone de destinatário pré-definido)'''

			'''6º:lista de ids de faturas (separados por virgula e sem espaço) ou o telefone de destinatário pré-definido'''

	==TELEFONIA==		==TELEFONIA==

	==TERCEIROS==		==TERCEIROS==

			=== Criar log de edição de bairro e cidade na TB_LogEndereco ===
			Ao editar a cidade ou bairro de um endereço, será salvo o log na TB_LogEndereco.


	==WEBSERVICES==		==WEBSERVICES==