Abril2022

COMERCIAL

Criar Index IDCidade na TB_AreaDeCoberturaCidade

Criado index no campo IDCidade da tabela TB_AreaDeCoberturaCidade, no módulo comercial.

Exibir número das notas na exibição do extrato financeiro

Em Cliente -> Dados Financeiros -> Extrato Financeiro, número da nota fiscal exibido.

Exibição de Número de Notas no Extrato Financeiro

Não alterar velocidade do contrato cancelado quando houver up/down/migração

Ao alterar velocidade, no processo de Upgrade/Downgrade e Migração, os contratos habilitado e cancelado ficam com velocidades distintas.

Contrato Habilitado:

Contrato Habilitado com Velocidade de 70MB

Contrato Anterior, Cancelado:

Contrato de 140MB Cancelado, por um Downgrade

Ordenação do Kanban - Personalizar por data de abertura crescente ou decrescente

Acrescentado botão que define ordenação no Kanban de prospectos, se exibe na ordem crescente ou decrescente da data de entrada no sistema.

Botão no Kanban de Prospectos com Filtro Decrescente da Data de Entrada.

Adicionar Index IDCondominioCM tabela endereço cliente

Criado index no campo IDCondominioCM da tabela TB_EnderecoCliente, no módulo comercial.

Exibir informações de cartão de crédito na tela do cliente, em cobrança e tb na tela de contrato

Informação sobre o cartão de crédito, são exibidas na tela do cliente, em cobrança e na tela de contrato.

Tela de Contrato:

Informações de Cartão Recorrente na Tela do Contrato

Dados do Cliente:

Informações de Cartão Recorrente em Cobrança

Criação de chaves para atribuição do motivo de reprovação do prospecto automaticamente, da mesma forma que existe atualmente quando um prospecto é reprovado por "Sem viabilidade técnica".

Foi criado um campo junto a tabela motivo de reprovação prospecto, que será associado à qualificação que a resposta automática do motivo de reprovação é vinculado, este campo não é obrigatório.

Vínculo de Qualificação em um Motivo de Reprovação

Desativada a chave ID_MOTIVO_REPROVACAO_PROSPECTO_SEM_VIABILIDADE.

FINANCEIRO

Colocar campo isCartaoRecorrente na tela de cadastro de forma de cobrança

Adicionada flag para cartão recorrente na forma de cobrança

CriaAdicionada flag para cartão recorrente na forma de cobrança

Criar tabela TB_FaturaNegociacao

Criada tabela TB_FaturaNegociacao, no módulo financeiro.

Campos:

• IDFaturaNegociacao,
• IDFatura
• IDCliente
• DataVencimento
• IsNegociacao
• IsCancelado
• Valor
• Saldo
• Status

Trigger na tabela TB_Fatura

Criadas Triggers InsereFaturaNegociacao e AtualizaFaturaNegociacao.

Criar tabela TB_AnaliseDocumentoSap

Criada tabela TB_FaturaNegociacao, no módulo financeiro.

Campos:

• IDAnaliseDocumentoSap
• IDDocumentoSap
• IDFaturamentoMes
• TipoDocumento
• Status

Trigger InsertAnaliseLogIntegracaoFaturamento

Criada trigger InsertAnaliseLogIntegracaoFaturamento para inserir log após alguma inserção em TB_LogIntegracaoFaturamento.

Alterar no liquibase o campo `Tipo` da TB_InstrucaoBancaria

Alterado, no liquibase, o campo `Tipo` da TB_InstrucaoBancaria. de um inteiro de até 11 caracteres para um varchar de até 255 caracteres.

Criadas Chaves de Configuração para Forma de Cobrança de Cartão Recorrente

Foram criadas 2 chaves de configuração:

• Chave ID_FORMACOBRANCA_CARTAO_RECORRENTE - ID da forma de cobrança de cartão recorrente que o contrato será vinculado ao cadastrar cartão de credito na área do assinante ou app.
• Chave ID_FORMACOBRANCA_PADRAO - ID da forma de cobrança padrão que o contrato será vinculado ao excluir um cartão de credito do contrato na área do assinante ou app.

Alimentar a TB_FaturaPagamentoCartao, ao gerar faturas com forma de cobrança IsCartaoRecorrente

Na geração de faturas, ao selecionar uma forma de cobrança IsCreditoRecorrente deverá alimentar a TB_FaturaPagamentoCartao com as faturas geradas.

Alteração na geração de remessa, para não gerar remessa de cobrança recorrente

Alterado combobox para que a geração de remessa, não disponibilizar formas de cobrança que utilizem cartão recorrente,

ROTINAS

Alterar rotina py de integração de clientes

Alteração na rotina de integração de clientes, para que quando a resposta do sap for "PN XXXXX já existe", marcar na TB_Cliente o atributo isIntegrado='s'.

WEBSERVICES

Criar Método para Cadastro de Cartão para Cobrança Recorrente

Endpoint: /ws/financeiro/dados_cartao/recorrencia/cadastrar criado.

Validação de 2 endereços de prospectos iguais

Criada validação em endpoint de cadastro de endereço de prospectos,  para bloquear cadastro de 2 endereços iguais

Resposta da Validação do Endpoint de Endereço de Prospecto

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