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| (17 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
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| ==BUG - Geração de remessa eletrônica de alteração== | | ==BUG - Grupo da forma de cobrança alterado para NULL== |
| Ao gerar remessa eletrônica de alteração, não está sendo salvo o ID da remessa gerada na TB_FaturaAlterada, com isso a fatura permanece disponível para gerar a remessa de alteração. | | Ao editar uma forma de cobrança na tela de cadastro, o campo IDGrupoFormaCobranca está sendo alterado para NULL na TB_FormaCobranca. |
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| Correção: Ajuste realizado na spuArquivoRemessaEletronica.
| | Correção: Ajuste realizado no módulo financeiro. |
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| ==BUG - Cobrança indevida de juros/multa para fatura que NÃO está vencida==
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| Fatura retornando com multa caso o dia atual seja um dia NÃO útil em que o campo CobraJuroMulta seja 0.
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| Correção: Ajuste realizado no endpoint ws/comercial/cliente/dados?dataInicioVencFatura=xx-xx-xxxx&dataFimVencFatura=xx-xx-xxxx | |
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| ==BUG - Consulta do funil com qualificação CREDITO_POR_CPF retornando reprovação em tela==
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| Ao realizar a consulta quando prospecto está em um funil que tem a qualificação 'CREDITO_POR_CPF', na tela do APP é informado que o prospecto foi REPROVADO. No back o prospecto foi aprovado e segue corretamente o fluxo. Erro apenas visual.
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| Correção:Feito ajuste para que na tela do APP seja informado corretamente quando o prospecto foi reprovado ou aprovado no funil.
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| ==BUG - Latitude/Longitude não é carregada no momento da EDIÇÃO de um endereço==
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| BUG - Ao EDITAR um endereço do cliente/prospecto, não está sendo carregada na tela a nova latitude e longitude do endereço escolhido. Erro não ocorre para cadastros de novos endereços.
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| Correção: Ajuste feito no módulo WEB.
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| == BUG - Pesquisa de Planos/Pacotes de planos==
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| Telas de Planos e Pacotes de plano, caso a descrição do plano/pacote tenha o caractere '+', não é retornado o plano ao pesquisar a descrição na tela.
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| Correção: Ajuste no módulo WEB para que retorne em tela o plano mesmo que a pesquisa da descrição contenha o caractere '+'.
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| ==BUG - Ao realizar aceite digital, os arquivos inseridos não são vinculados a todos os contratos do pacote ==
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| Para contratos que pertençam a um pacote, os documentos inseridos no momento do aceite estão sendo vinculados apenas a um contrato do pacote.
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| Correção: Adicionado validação para verificar se o contrato pertence a um pacote e, caso positivo irá realizar o insert na tabela de todos os itens do contrato.
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| == BUG - Tela adicional no APP técnico ==
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| Ao executar uma OS no app do técnico, está abrindo a tela para inserir imagens antes de escolher o fechamento do atendimento.
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| Correção: Ajuste feito para corrigir fluxo das telas do APP.
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| == BUG - Prospecto / Descrição do condomínio no endereço ==
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| Descrição do condomínio não sendo mostrada na pré-visualização do endereço do prospecto.
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| Correção: Ajustado para que seja mostrado na tela a descrição do condomínio vinculado ao endereço do prospecto.
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| == BUG - Alteração em extratos financeiros no momento de up/downgrade ==
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| Ao retornar algum erro no momento do up/downgrade, em alguns casos os extratos estavam sendo alterados. Porém o novo contrato não chegava a ser criado na TB_Contrato.
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| Correção: Ajuste realizado para que só sejam feitas alterações no extratos em caso de sucesso no up/down.
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| == BUG - Baixa manual não gera juros/multa ==
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| Faturas em atraso que não tenham vencimento no mês corrente, valores de juros/multa não estavam sendo cobrados automaticamente.
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| Correção: Ajuste realizado no modo WEB.
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| == BUG - Botão de Agendar visita técnica não aparece após reverter status do atendimento ==
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| Ao reverter status de atendimento agendado, o campo IDUsuarioAgendamento não é alterado para null, impossibilitando um novo agendamento.
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| Correção: Ao reverter o status do atendimento, será automaticamente alterado para NULL o campo IDUsuarioAgendamento.
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| == BUG - Cadastro de recorrência no APP do cliente não realiza nenhuma ação ==
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| Ao tentar cadastrar recorrência no APP do cliente através do caminho: Dados de pagamento > Cadastrar recorrência, após inserir os dados do cartão e clicar em 'Cadastrar cartão', nenhuma ação é realizada.
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| Correção: Ajuste realizado no APP do cliente.
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| == BUG - APP iOS cliente - Cadastro de recorrência ==
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| No APP do cliente iOS, não está sendo possível cadastrar um cartão. Após inserir os dados não é possível dar sequência, o teclado permanece cobrindo a tela e não é dada uma opção para avançar.
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| Correção: Incluido opção para fechar modal numérico no iOS.
| | ==BUG - Ao editar mapeamento o nome do cliente não é enviado na intregração OZMap== |
| | Na tela de gerenciar conxeões do cliente, ao alterar mapeamento integrado com o OZMap o envio realizado para integração é feito com o nome do cliente sendo enviado em branco. |
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| == BUG - Ajuste na central para que no pagamento por cartão não retorne erros de JSON em tela ==
| | Correção: Feito ajuste no módulo WEB para que nessa alteração seja enviado o nome do cliente, tal como é feito no momento da venda. |
| Ao retornar algum erro no pagamento por cartão a central retorna o JSON do erro na tela.
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| Correção: Adicionada mensagem padrão: "Erro ao tentar realizar a transação. Verifique seu cartão e tente novamente."
| | ==BUG - Salvar devolução de equipamento== |
| | | Na tela Estoque > Movimentações > Devolução de equipamentos > Nova devolução de equipamentos, ao tentar salvar está retornando erro caso o atendimento possua um documento vinculado a ele na TB_AtendimentoDocumento. |
| == BUG - Erro ao gerar pix dinâmico SICREDI para pagamento== | |
| Erro ao gerar pix dinâmico SICREDI
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| Correção: Criado uma chave de configuração dedicada para valores com separação com ponto "_VALOR_FATURA2_"
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| == BUG - No pagamento com cartão de crédito pela central do assinante ou app o sistema não esta calculando juros e multa==
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| Verificado que ao realizar pagamento de fatura com o cartão na Central do assinante ou APP do cliente, não está sendo feita a cobrança de multa/juros caso a fatura esteja vencida.
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| Correção: Ajustes realizados no APP do cliente e na central do assinante.
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| == BUG - Erro ao ativar o plano de TV NX PLAY após deixar o mesmo inativo temporariamente==
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| Erros identificados: -> Tentar habilitar um contrato que está inativo temporariamente.
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| -> Habilitar em confiança um contrato que está suspenso.
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| Correção: Ajuste realizado no módulo comercial. | | Correção: Ajuste realizado no módulo comercial. |
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| == BUG - Erro a provisionar HUAWEI - SenhaFTP== | | ==BUG - Chaves $ATTRIBUTE_IP e $OP_IP== |
| Erro ao provisionar quando na OLT o campo 'Senha FTP' não está preenchido.
| | Ao tentar enviar para o radius um comando com as chaves $ATTRIBUTE_IP ou $OP_IP (Comando configurado em: Comercial > Tabelas de apoio > Configuração de plano > Dados técnicos > Conexão radius > Cadastro) está retornando erro. |
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| Correção: Adicionado validação dos campos FTP caso o comando não tenha marcada a flag 'Utiliza ftp'
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| == BUG - Erro ao gerar remessa eletrônica com PIX SANTANDER==
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| Ao tentar gerar remessa eletrônica com PIX Santander retorna o erro de 'Nsu ja existente'. | |
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| Correção: Implementado _ID_FATURA_ no método de gerar remessa e, o mesmo será concatenado junto ao _NUMERO_SEQUENCIAL_FORMA_COBRANCA_ para formar um nsuCode único para atender aos requisitos do banco.
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| == BUG - Endpoint retornando faturas sem remessa==
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| Endpoint ws/financeiro/faturas/xxx/todas retornando faturas que não possuem remessa.
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| Correção: Realizado ajuste para que o endpoint retorne apenas faturas que possuam remessa.
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| == BUG - Cobrança indevida de juros - Dias não úteis==
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| Identificado erro onde dia não útil configurado para NÃO cobrar juros/multas, a cobrança ainda assim é feita.
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| Correção: Ajuste no módulo WEB para que não seja feita a cobrança neste caso.
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| ==BUG - Sistema permite converter contrato com apenas endereços do tipo INSTALACAO==
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| Erro onde conforme processo do usuário na conversão do prospecto em cliente, é possível a venda de um contrato com dois endereços de instalação.
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| Correção: Ajuste para que nesse caso seja feita a validação que já é feita na venda de um contrato diretamente na tela do cliente. O sistema não irá permitir caso o contrato não possuia um endereço do tipo PADRAO ou um endereço do tipo INSTALAÇÃO e um do tipo COBRANÇA.
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| ==BUG - Desprovisionamento Huawei CLI==
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| Ao executar o comando DESCONFIGURAR_INFORMACOES_INTERNET é gerado erro ao processar o retorno do comando.
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| Correção: Implementado um "duplo enter" ao enviar o comando DESCONFIGURAR_INFORMACOES_INTERNET.
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| ==BUG - Descrição do serviço em OS do tipo ALTERACAO_ENDERECO==
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| Para atendimentos com tipoServico ALTERACAO_ENDERECO, no APP do técnico não está sendo mostrada a tela para inserir a descição do serviço realizado.
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| Correção: Ajuste no APP do técnico para que essa tela seja mostrada em atendimentos com o tipoServico ALTERACAO_ENDERECO.
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| == BUG - Ao inserir número no endereço não está carregando a latitude e longitude==
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| Cenário de erro onde na tela de cadastro de um endereço não está retornando a latitude/longitude.
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| Correção: Ajuste realizado no módulo WEB.
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| == BUG - Filtro 'Data agendamento' agenda técnica - spuBuscaAtendimentosAgendados ==
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| Filtro de data agendamento não está buscando o atendimento se a data fim fosse o dia do agendamento. Ex: atendimento agendado para dia 05/04, ao filtrar data 04/04 até 05/04 o atendimento não aparecia.
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| Correção: Ajuste na spuBuscaAtendimentosAgendado
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| == BUG - Erro nos descontos aplicados ao gerar carnê via tela do cliente==
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| Erro na aplicação de descontos possibilitando extratos serem gerados com valor negativo.
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| Correção: Ajuste na SPU spuAjusteDesconto (financeiro). Spu só é executada quando a chave EXECUTA_SPU_AJUSTE_DESCONTO_APOS_FATURAMENTO=1.
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| == BUG - Impressão de faturas com vencimento posterior a 21/02/2025==
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| Erro em faturas com vencimento posterior a 21/02/25.
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| Correção: Ajuste realizado no modulo financeiro.
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| == BUG - Erro ao habilitar em confiança em fevereiro contratos com vencimento dia 30==
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| Ao tentar realizar a habilitação em confiança no mês de fevereiro em contratos que o dia de vencimento é 30 e possuam proporcionais a serem gerados, ocorre erro no sistema.
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| Correção: Ajuste feito no módulo comercial. | | Correção: Ajuste feito no módulo comercial. |
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| == BUG - Erro na API ws/comercial/contratos/updowngrade == | | ==BUG - Alterações ao desfazer uma negociação== |
| Ao tentar realizar up/down via API, caso a chave MIGRAR_FATURAS_ABERTAS_UPGRADE_DOWNGRADE_MIGRACAO (comercial) estiver = 1 está retornando "Erro ao transferir dívidas na alteração do contrato".
| | No processo de realizar negociação com duas ou mais parcelas, pagar uma parcela, renegociar a parcela em aberto e desfazer essa negociação, o sistema está setando o IsProcessado =1. |
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| Correção: Ajuste realizado no módulos comercial e financeiro.
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| == BUG - Erro ao exportar retorno ==
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| Foi identificado erro de syntax ao tentar exportar retorno.
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| Correção: Ajuste realizado na consulta feita (módulo financeiro).
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| == BUG - APP de vendas - Canal de venda ==
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| APP não validando canais de venda vinculados ao usuário (cliente/prospecto).
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| Correção: Ajuste realizado no APP de vendas e módulo gateway para que apenas sejam mostrados o canais de vendas vinculados ao usuário.
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| == BUG - Campo 'address' na remessa eletrônica Santander ==
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| No momento de gerar uma remessa eletrônica (Santander), ao enviar o campo 'address' ("_ENDERECO_COBRANCA_CLIENTE_"), caso sejam enviados os caracteres ' ou / o banco retorna erro. | |
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| Correção: Caracteres citados acima serão removidos no momento do envio da remessa eletrônica. Ajuste no módulo de integração.
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| == BUG - Ajuste na spuArquivoRemessaEletronica ==
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| Correção: Foi necessário ajustar a spuArquivoRemessaEletronica para que quando o envio não for remessa de alteração, não considerar faturas canceladas.
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| == BUG - Variável _ID_BOLETO_BANCO_ na remessa eletrônica Itaú. ==
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| A variável em questão deve assumir somente 2 tamanhos (23 ou 31 caracteres) e é composta por:
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| Conjunto de dados que se referem a uma fatura (Código Agência (4 caracteres) + Código Conta Corrente (7 caracteres) + Dígito verificador (DAC) (1 caractere) + Código Carteira (3 caracteres) + Nosso Número (8 ou 16 caracteres))
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| Correção: Ajuste realizado no módulo de integração para que a variável não substitua o último dígito do Nosso Número (DV), ficando com os 23 caracteres necessários.
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| == BUG - Impressão de faturas com vencimento posterior a 21/02/2025 retornando erro ==
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| Correção: Ajuste realizado no módulo financeiro.
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| == BUG - Erro no envio de SMS / EAI Telefonia ==
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| Foi identificado um erro de referência de campo na consulta realizada.
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| Correção: Ajuste realizado na consulta (módulo integração)
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| == BUG - Erro nos descontos aplicados ao gerar carnê via tela do cliente ==
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| Foi identificado que a spuAjusteDesconto (financeiro) está setando o valor de desconto incorreto nas mensalidades de pro-rata cujo desconto possuim a flag CalculaProporcionalProRata = true.
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| Correção: Ajuste realizado na spuAjusteDesconto. Vale ressaltar que a spu só é executada quando a chave EXECUTA_SPU_AJUSTE_DESCONTO_APOS_FATURAMENTO está setada com 1.
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| == BUG - Erro ao apagar baixa de fatura ==
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| Caso a chave do financeiro 'INTEGRA_PAGAMENTO_SAP' esteja 0, ao realizar a baixa manual de uma fatura o campo IsPagamentoIntegrado na TB_Fatura permanece NULL. Com isso se na sequência o usuário tentar apagar a baixa realizada, é retornado um erro de null pointer.
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| Correção: Corrigido erro de nullpointer validando o null ao remover baixa (módulo financeiro).
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| == BUG - Erro ao gerar remessa de alteração ==
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| Verificado erro na tela Financeiro > Integração bancária > Gerar arquivo de remessa de alterações, onde para remessa eletrônica caso o usuário não filtre uma ocorrência específica, foi enviada a alteração errada para o banco.
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| Correção: Obrigatoriedade de selecionar alguma ocorrência na tela de remessa de alteração, não liberando o botão 'Carregar faturas' até que o usuário escolha. Correção no módulo WEB.
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| == BUG - Ajuste na funcionalidade de localização atual do técnico ==
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| Criada chave 'INTERVALO_LOCALIZACAO_TECNICO' no módulo comercial - INTERVALO EM MINUTOS PARA ATUALIZAR A LOCALIZAÇÃO ATUAL DO TÉCNICO, CASO ESTEJA NULL NÃO IRA ATUALIZAR A LOCALIZAÇÃO DO TÉCNICO.
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| == BUG - APP Vendas - Condomínio - Mapeamento integrado ==
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| Verificado que o APP de vendas não está buscando os condomínios caso a empresa utilize mapeamento integrado.
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| Correção: Ajuste realizado no APP de vendas e módulos comercial e redes.
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| == BUG - Conexões abertas pela rotina de gerar faturamento ==
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| Verificado que ao iniciar a rotina de gerar faturamento, a mesma está abrindo um número alto de conexões com o banco e com isso retornando erro. Isso ocorre caso exista um volume alto de faturamentos a serem gerados.
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| Correção: Ajustado o .jar da rotina para que a mesma encerre as conexões que são abertas no banco durante o processo de geração dos faturamentos. | | Correção: Nesse processo específico o atributo IsProcessado deve ser = 0. Ajuste feito no módulo financeiro. |
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| == BUG - Provisionamento telefonia ZTE == | | ==BUG - Imprimir etiquetas no módulo de estoque== |
| Ao tentar realizar o provisionamento ZTE de telefonia (quando possui mapeamento integrado - Geogrid) o mesmo não consegue encontrar a conexão telnet para provisionamento com os dados fornecidos.
| | Na tela Estoque > Imprimir Etiquetas, ao acionar o botão 'Imprimir tudo' é gerado erro. |
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| Correção: Ajuste realizado no módulo redes. | | Correção: Ajuste feito no módulo estoque. |
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| == BUG - Remover descontos na tela de analisar faturamento == | | ==BUG - Geração de remessa avulsa para faturas que não possuem remessa== |
| Verificado que ao tentar remover individualmente um evento gerado pela rotina, na tela 'Faturamentos a analisar', aba 'Pró-ratas + descontos', caso na TB_EventoFaturamentoCorrente tenha o campo 'Desconto'= NULL, retorna erro.
| | Em alguns processos faturas sem remessa são inseridas na TB_FaturaAlterada. |
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| Correção: Tratado o null pointer (módulo financeiro). | | Correção: Ajuste feito no módulo financeiro, em nenhuma ação faturas que não possuam remessa devem ir para TB_FaturaAlterada. |
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| == BUG - Pagamento via cartão (Getnet) - App/central do cliente == | | ==BUG - Geração de arquivo de remessa avulsa para faturas pagas== |
| Ao realizar o pagamento via cartão (integração getnet) -central ou app- é gerado erro para ler o retorno da plataforma.
| | A geração de remessa avulsa está considerando faturas pagas. |
| Log de sucesso da requisição também não está sendo salvo na TB_LogGetNet.
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| Correção: Ajuste feito no módulo de integração. | | Correção: Ajuste feito para que essa ação não retorne faturas que se encontram quitadas. |
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| == BUG - Ajuste na spuBuscaPagamentosFaturaIntegracao == | | ==BUG - Processar retorno com PIX Sicredi== |
| | Ao processar arquivo o retorno sicredi de boletos com pagamento por QRCODE, a informação de baixa É registrada em um novo segmento ainda não existente no arquivo de layout Sicredi (Segmento Y). |
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| Alterado o campo 'fat.codfat' para 'fat.IDFaturaMigracao'.
| | Correção: Ajuste feito no layout. |
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| == BUG - Log de alteração de endereço == | | ==BUG - Registros na TB_FaturaParcelamento sem IDFatura vinculado== |
| Verificado que para diversas alterações no contrato, ao salvar log está salvando também log de alteração de endereço mesmo que nada no endereço tenha sido atualizado.
| | Situação onde é criado na TB_FaturaParcelamento linha sem vínculo com alguma fatura (gerando erro na impressão do termo de negociação). Replicado via API. |
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| Correção: Ajuste no logs gerados (módulo comercial). | | Correção: Ajuste no módulo financeiro. |
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| == BUG - Ajuste variável _NUMERO_BOLETO_ no envio de remessa eletrônica Bradesco == | | ==BUG - Geração do dígito de auto conferência para remessa CRESOL CNAB 400== |
| A geração do "nosso nÚmero" completo é composta de 11 dígitos + dígito verificador, para o envio da remessa eletrônica sem erros é necessário que a variável em questão retorne somente os 11 dígitos sem o dígito verificador.
| | Identificado erro no cálculo feito para gerar o dígito final do numeroBoleto. |
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| Correção: Ajuste feito no módulo integração. | | Correção: Ajuste feito no módulo financeiro. Obs: Função getDVCresol criada no módulo de migração para validação do dígito. |
| | Nessa função deve ser inserido o numeroBoleto + código carteira (separados por vírgula). A função irá retornar o dígito correto. |
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| == BUG - Travamentos na TB_ControleEventoFaturamento == | | ==BUG - Rotina criando extratos com desconto > valorExtrato== |
| Ao tentar gerar faturamento carnê através da tela do cliente, caso o contrato possua um serviço (TB_FaturamentoServico) onde o campo 'Observacao' é muito extenso é retornado erro.
| | Verificado cenário específico onde a rotina de gerar eventos cria um evento onde o valor do desconto a ser aplicado é maior que o valor do próprio extrato, podendo gerar assim extrato com valor negativo. |
| Com isso o extrato referente ao serviço não é criado, e a execução permanece com o status 'EM_EXECUCAO'. A fatura também não é gerada.
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| Correção: Ajuste feito no módulo financeiro. | | Correção: Ajuste feito no .jar da rotina de gerar eventos. |
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| == BUG - Pagamento de PIX dinâmico retornando sem valor de juros/multa == | | ==BUG - Rotinas de habilitação/suspensão - Logs== |
| Verificado que para o banco SANTANDER, a 'Rotina Pagamento Pix Dinamico' está setando no ValorPago na TB_Fatura o valor original da fatura, ignorando caso o pagamento tenha sido realizado com acréscimo de juros/multa.
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| Correção - Ajuste feito no módulo de integração (Santander, Cielo, Getnet e Itaú).
| | Cenário específico onde ao ser executada rotina de habilitação ou suspensão, no servidor retorna que o contrato não foi habilitado/suspenso, porém na prática o contrato teve o seu status alterado. No entanto essa alteração não salva log na TB_LogContrato. |
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| == BUG - Problema ao salvar descrição da velocidade ==
| | Testes realizados via tela e endpoint 'ws/comercial/contratos/status/alterar/massa' (endpoint utilizado pelas rotinas). |
| No campo 'Descrição' na tela Comercial > Tabelas de apoio > Velocidades > Cadastro, mesmo que o usuário escreva a informação nesse campo com o Caps Lock desligado, na tela é mostrado que foi escrito como se o Caps Lock estivesse ligado (no banco é salvo com letra pequena).
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| Correção: Ajuste feito no módulo WEB. | | Correção: Ajuste realizado no endpoint utilizado pela rotina. |
BUG - Grupo da forma de cobrança alterado para NULL
Ao editar uma forma de cobrança na tela de cadastro, o campo IDGrupoFormaCobranca está sendo alterado para NULL na TB_FormaCobranca.
Correção: Ajuste realizado no módulo financeiro.
BUG - Ao editar mapeamento o nome do cliente não é enviado na intregração OZMap
Na tela de gerenciar conxeões do cliente, ao alterar mapeamento integrado com o OZMap o envio realizado para integração é feito com o nome do cliente sendo enviado em branco.
Correção: Feito ajuste no módulo WEB para que nessa alteração seja enviado o nome do cliente, tal como é feito no momento da venda.
BUG - Salvar devolução de equipamento
Na tela Estoque > Movimentações > Devolução de equipamentos > Nova devolução de equipamentos, ao tentar salvar está retornando erro caso o atendimento possua um documento vinculado a ele na TB_AtendimentoDocumento.
Correção: Ajuste realizado no módulo comercial.
BUG - Chaves $ATTRIBUTE_IP e $OP_IP
Ao tentar enviar para o radius um comando com as chaves $ATTRIBUTE_IP ou $OP_IP (Comando configurado em: Comercial > Tabelas de apoio > Configuração de plano > Dados técnicos > Conexão radius > Cadastro) está retornando erro.
Correção: Ajuste feito no módulo comercial.
BUG - Alterações ao desfazer uma negociação
No processo de realizar negociação com duas ou mais parcelas, pagar uma parcela, renegociar a parcela em aberto e desfazer essa negociação, o sistema está setando o IsProcessado =1.
Correção: Nesse processo específico o atributo IsProcessado deve ser = 0. Ajuste feito no módulo financeiro.
BUG - Imprimir etiquetas no módulo de estoque
Na tela Estoque > Imprimir Etiquetas, ao acionar o botão 'Imprimir tudo' é gerado erro.
Correção: Ajuste feito no módulo estoque.
BUG - Geração de remessa avulsa para faturas que não possuem remessa
Em alguns processos faturas sem remessa são inseridas na TB_FaturaAlterada.
Correção: Ajuste feito no módulo financeiro, em nenhuma ação faturas que não possuam remessa devem ir para TB_FaturaAlterada.
BUG - Geração de arquivo de remessa avulsa para faturas pagas
A geração de remessa avulsa está considerando faturas pagas.
Correção: Ajuste feito para que essa ação não retorne faturas que se encontram quitadas.
BUG - Processar retorno com PIX Sicredi
Ao processar arquivo o retorno sicredi de boletos com pagamento por QRCODE, a informação de baixa É registrada em um novo segmento ainda não existente no arquivo de layout Sicredi (Segmento Y).
Correção: Ajuste feito no layout.
BUG - Registros na TB_FaturaParcelamento sem IDFatura vinculado
Situação onde é criado na TB_FaturaParcelamento linha sem vínculo com alguma fatura (gerando erro na impressão do termo de negociação). Replicado via API.
Correção: Ajuste no módulo financeiro.
BUG - Geração do dígito de auto conferência para remessa CRESOL CNAB 400
Identificado erro no cálculo feito para gerar o dígito final do numeroBoleto.
Correção: Ajuste feito no módulo financeiro. Obs: Função getDVCresol criada no módulo de migração para validação do dígito.
Nessa função deve ser inserido o numeroBoleto + código carteira (separados por vírgula). A função irá retornar o dígito correto.
BUG - Rotina criando extratos com desconto > valorExtrato
Verificado cenário específico onde a rotina de gerar eventos cria um evento onde o valor do desconto a ser aplicado é maior que o valor do próprio extrato, podendo gerar assim extrato com valor negativo.
Correção: Ajuste feito no .jar da rotina de gerar eventos.
BUG - Rotinas de habilitação/suspensão - Logs
Cenário específico onde ao ser executada rotina de habilitação ou suspensão, no servidor retorna que o contrato não foi habilitado/suspenso, porém na prática o contrato teve o seu status alterado. No entanto essa alteração não salva log na TB_LogContrato.
Testes realizados via tela e endpoint 'ws/comercial/contratos/status/alterar/massa' (endpoint utilizado pelas rotinas).
Correção: Ajuste realizado no endpoint utilizado pela rotina.