Bugs Maio/Junho/Julho/Agosto 2024

BUG - Grupo da forma de cobrança alterado para NULL

Ao editar uma forma de cobrança na tela de cadastro, o campo IDGrupoFormaCobranca está sendo alterado para NULL na TB_FormaCobranca.

Correção: Ajuste realizado no módulo financeiro.

BUG - Ao editar mapeamento o nome do cliente não é enviado na intregração OZMap

Na tela de gerenciar conxeões do cliente, ao alterar mapeamento integrado com o OZMap o envio realizado para integração é feito com o nome do cliente sendo enviado em branco.

Correção: Feito ajuste no módulo WEB para que nessa alteração seja enviado o nome do cliente, tal como é feito no momento da venda.

BUG - Salvar devolução de equipamento

Na tela Estoque > Movimentações > Devolução de equipamentos > Nova devolução de equipamentos, ao tentar salvar está retornando erro caso o atendimento possua um documento vinculado a ele na TB_AtendimentoDocumento.

Correção: Ajuste realizado no módulo comercial.

BUG - Chaves $ATTRIBUTE_IP e $OP_IP

Ao tentar enviar para o radius um comando com as chaves $ATTRIBUTE_IP ou $OP_IP (Comando configurado em: Comercial > Tabelas de apoio > Configuração de plano > Dados técnicos > Conexão radius > Cadastro) está retornando erro.

Correção: Ajuste feito no módulo comercial.

BUG - Alterações ao desfazer uma negociação

No processo de realizar negociação com duas ou mais parcelas, pagar uma parcela, renegociar a parcela em aberto e desfazer essa negociação, o sistema está setando o IsProcessado =1.

Correção: Nesse processo específico o atributo IsProcessado deve ser = 0. Ajuste feito no módulo financeiro.

BUG - Imprimir etiquetas no módulo de estoque

Na tela Estoque > Imprimir Etiquetas, ao acionar o botão 'Imprimir tudo' é gerado erro.

Correção: Ajuste feito no módulo estoque.

BUG - Geração de remessa avulsa para faturas que não possuem remessa

Em alguns processos faturas sem remessa são inseridas na TB_FaturaAlterada.

Correção: Ajuste feito no módulo financeiro, em nenhuma ação faturas que não possuam remessa devem ir para TB_FaturaAlterada.

BUG - Geração de arquivo de remessa avulsa para faturas pagas

A geração de remessa avulsa está considerando faturas pagas.

Correção: Ajuste feito para que essa ação não retorne faturas que se encontram quitadas.

BUG - Processar retorno com PIX Sicredi

Ao processar arquivo o retorno sicredi de boletos com pagamento por QRCODE, a informação de baixa É registrada em um novo segmento ainda não existente no arquivo de layout Sicredi (Segmento Y).

Correção: Ajuste feito no layout.

BUG - Registros na TB_FaturaParcelamento sem IDFatura vinculado

Situação onde é criado na TB_FaturaParcelamento linha sem vínculo com alguma fatura (gerando erro na impressão do termo de negociação). Replicado via API.

Correção: Ajuste no módulo financeiro.

BUG - Geração do dígito de auto conferência para remessa CRESOL CNAB 400

Identificado erro no cálculo feito para gerar o dígito final do numeroBoleto.

Correção: Ajuste feito no módulo financeiro. Obs: Função getDVCresol criada no módulo de migração para validação do dígito. Nessa função deve ser inserido o numeroBoleto + código carteira (separados por vírgula). A função irá retornar o dígito correto.

BUG - Rotina criando extratos com desconto > valorExtrato

Verificado cenário específico onde a rotina de gerar eventos cria um evento onde o valor do desconto a ser aplicado é maior que o valor do próprio extrato, podendo gerar assim extrato com valor negativo.

Correção: Ajuste feito no .jar da rotina de gerar eventos.

BUG - Rotinas de habilitação/suspensão - Logs

Cenário específico onde ao ser executada rotina de habilitação ou suspensão, no servidor retorna que o contrato não foi habilitado/suspenso, porém na prática o contrato teve o seu status alterado. No entanto essa alteração não salva log na TB_LogContrato.

Testes realizados via tela e endpoint 'ws/comercial/contratos/status/alterar/massa' (endpoint utilizado pelas rotinas).

Correção: Ajuste realizado no endpoint utilizado pela rotina.

BUG - Botão sem ação na alteração de titularidade

Caso a empresa não possua uma integradora com a descrição TELEMEDICINA, o sistema não está realizando nenhuma ação após no momento da alteração de titulairdade o usuário escolher o novo titular.

Correção: Ajuste feito no módulo WEB.

BUG - Contratos vendidos com valor negativo no Adapter

Possibilidade de venda de contrato pacote com valores negativos, quando o valor do desconto é maior que o valor do plano.

Correção: Ajuste feito para orientação ao usuário no momento do cadastro do pacote. Também será bloqueado na venda se o valor de alguns dos contratos for menor que zero.

BUG - Informação 'Tipo de Contato' não é salva no banco de dados

Na tela Financeiro > Inadimplência > Negociar, ao realizar uma negociação com sucesso uma tela é aberta, onde o campo Tipo de Contato é obrigatório porém ao salvar nada é enviado para a TB_ContatoInadimplencia, ou seja o usuário não tem como rastrear qual tipo de contato foi feito nessa negociaçao.

Correção: Ajustes feitos no módulo WEB.

BUG - Selecionar o modelo de email impactando no HTML do Adapter

Hoje ao configurar um modelo de email com o HTML, em alguns casos ao escolher esse modelo de email na tela do cliente > Envios > Email, o mesmo está impactando em toda a tela do Adapter.

Correção: Ajuste feito no módulo WEB.

BUG - SOLUCAO - Nome de arquivo com vírgula

Ao salvar um arquivo com vírgula no nome, o mesmo é salvo corretamente no servidor e banco de dados, porém da erro ao tentar abrir esse arquivo no Adapter. Telas onde retorna o erro: Comercial > Cliente > Dados pessoais > ARQUIVOS Comercial > Prospectos > ARQUIVOS

Correção: Será tratado o nome da imagem para estes casos.

BUG - Pagamento PIX no APP do cliente retornando 'false' na frente no valor

No APP do cliente quando a fatura NÃO está vencida, ao clicar em Pagar fatura > Pagar com PIX, na frente do valor está vindo a palavra 'false'.

Correção: Ajuste feito no APP do cliente.

BUG - ATEL - Erro ao cancelar contrato de TV Integrado

Erro ao tentar cancelar contrato de integração de TV (GloboPlay)

Correção: Ajustado null pointer na substituição das chaves.

BUG - Erro ao imprimir contrato na tela de agenda técnica

Na tela Operacional > Agenda operacional > Agenda técnica, ao clicar em algum atendimento e na sequência tentar imprimir contrato, retorna erro. Foi verificado que no metodo "imprimirModeloContrato(atendimento.contrato)", não está sendo enviado os dados do contrato.

Correção: Ajuste feito no módulo WEB.

BUG - SOFTDADOS - Erro ao confirmar cobrança da visita técnica

No app do técnico, no final do atendimento ao vincular um serviço que seja IsVenda = 0 e finalizar o atendimento é gerada uma cobrança (TB_CobrancaVisitaTecnica), porém não é gerado o vínculo desse IDCobrancaVisitaTecnica na TB_EquipamentoVendido. *Esse funcionamento está correto, visto que o serviço não é uma venda. Porém como a cobrança gerada não está na TB_EquipamentoVendido, ao tentar confirmar a cobrança na tela Financeiro > Faturamento > Cobranças adicionais, está retornando o erro em anexo.

Correção: Ajuste feito no módulo financeiro.

BUG - ATEL - Nao esta habilitando contrato da GloboPlay

Ao habilitar contratos de TV está sendo chamada a URL CADASTRAR_USUARIO_TV mas nao está chamando a função de URL HABILITA_USUARIO_TV.

Correção: Ajuste no módulo integração.

BUG - Dados de consulta Clear Sale nao estão sendo salvos

Ao realizar uma consulta em prospecto de dados da Clear Sale os dados deveriam ser salvos na TB_ProspectoDataTrust porem ao realizar a consulta os dados não estão sendo alimentados.

Correção: Ajuste no módulo comercial.

BUG - Valiável _CELULAR_ nao está recebendo dados na integração de TV

Ao habilitar contrato está apresentado erro devido ao campo _CELULAR_ cadastrado na URL de cadastro de usuário no módulo integração não estar sendo populado com o dado do cliente.

Correção: Ajuste feito no módulo comercial.

BUG - Tela de análise de comissionamento buscando mapeamento

Na tela Operacional > Análise de comissionamento, ao pesquisar um atendimento e tentar abrir, está retornando erro caso a empresa não utilize nenhum mapeamento (via integração ou mapeamento do Adapter).

Correção: Ajuste realizado na validação do mapeamento.

BUG - Atendimento é gerado com dados de agendamento porém status PENDENTE

Ao vender um contrato individual e agendar o atendimento, o atendimento é gerado corretamente na TB_Atendimento, gerando o atendimento com status VISITA_AGENDADA, além de preencher os campos relacionados ao agendamento feito. No entanto se for venda de um pacote e o usuário opte por agendar apenas um dos atendimentos, e o segundo apenas fechar, o primeiro atendimento está tendo o campo DataAgendamentoVisita preenchido, porém não está indo para o status correto (que seria VISITA_AGENDADA)

Correção: Ajuste feito no módulo WEB.

BUG - Tela de Inventário no Estoque

Na tela Estoque > Relatório de inventário, ao inserir o filtro e clicar em pesquisar, não está sendo considerado o filtro aplicado.

Correção: Ajuste feito no módulo WEB e Estoque.

BUG - Field email não retorna na impressão de contrato para clientes PJ

O field para retornar email na impressão do contrato, não retorna a informação caso o cliente seja PJ. Para clientes PF o email é mostrado com sucesso na impressão do contrato.

Correção: Ajuste feito no módulo comercial.

BUG - Campos não sendo setados/alterados na Negativação via tela

Faturas não estão sendo adicionadas na TB_FaturaNegativacao. Ao realizar a negativação via tela campos "DataCompra" e "DataVencimento" da TB_NegativacaoCliente não estão sendo setados.

Correção: Ajuste feito no módulo financeiro.

BUG - Parcelamento da Taxa de Instalação retornando o valor

Parcelamento de taxa de instalação com valor incorreto.

Correção: Ajuste feito no módulo WEB

BUG - Analise/tratativa responsividade tela de notas fiscais e tela de remessas geradas

Identificado "quebra no layout" onde os botões da tela de notas fiscais do cadastro do cliente (Dados financeiros) e da tela de remessas geradas (em Financeiro -> Integração bancária -> Remessas geradas) ficam sem ação quando "movidos" pra linha abaixo. Onde para "solucionar" momentaneamente é necessário reduzir o zoom da tela (estando default 100%) ou limpar o cache.

Correção: Ajuste feito no módulo WEB.

BUG - Erro no envio de faturas

Erro ao enviar fatura via rotina, para forma de cobranças SICREDI.

Correção: Ajuste feito no jar da rotina de envio de faturas/notas.

BUG - Valor do contrato sendo duplicado ao desvincular do pacote

Verificado que quando um pacote possua dentro dele contratos com o mesmo plano, ao desvincular o pacote estava sendo dobrado o valor desses contratos (os que são do mesmo plano)

Correção:Ajuste modulo comercial

BUG - Botão 'Rejeitar' plano prospectado ficando desabilitado

Após converter um prospecto em cliente, não estava sendo possível rejeitar o plano prospectado, o botão 'Rejeitar' ficava desabilitado.

Correção:Ajuste modulo comercial

BUG - Realizar venda de contratos telefonia -Integração com VSC

Ao tentar salvar um novo contrato telefonia com integração VSC estava sendo gerado erro. Identificado que no processo esta buscando por dados na TB_DadosVozPlanoIntegrado.

Correção:Ajuste modulo comercial

BUG - Exibição de formas de cobrança debito automático na tela de remessa de alteração

O sistema estava exibindo formas de cobrança debito automático na tela de remessa de alteração (Financeiro -> Integração bancária -> Gerar arquivo de remessa de alterações) para serem geradas. Visto que a funcionalidade não esta disponível para debito automático foi necessário o ajuste para que estas formas de cobrança não apareçam na tela.

Correção:Ajuste modulo web

BUG -Alteração de mapeamento - seleção de caixas OZMAP

Ao tentar alterar mapeamento no "Gerenciar Conexões" do contrato (Dados do mapeamento -> Alterar mapeamento) quando selecionado uma caixa qualquer, a caixa que esta sendo marcada na seleção esta sendo sempre a primeira da lista independente se selecionado outras caixas. Caso ocorrendo para mapeamento OZMAP

Correção: Ajuste feito no módulo WEB

BUG - Adapter retornando mensagem de erro ao reenviar portabilidade - MVNO

Verificado caso onde ao reenviar portabilidade, é enviada a requisição corretamente para a plataforma e recebido o retorno de sucesso, porém na tela do Adapter informa que a ação deu erro.

Correção: Ajuste no módulo de integração. Interpretado como "codigo":"0" como sucesso na plataforma, segundo exemplos de "sucesso" na documentação da integração.