Agosto2021

Para a versão de Agosto de 2021, temos as seguintes funcionalidades:

COMERCIAL

1 - Retirar obrigatoriedade do campo Qualificação.

• Comercial ->Tabela de apoio -> Prospecto -> Funil -> Cadastrar

Antes

Cadastrar Funis do Prospecto Antigo

Depois

Cadastrar Funis do Prospecto Novo

2 - No cadastro de endereços, ao preencher o formulário, a tela sobrepõe os botões.

Antes

Cadastro de Endereço Antigo

Depois

Cadastro de Endereço Novo

3 - Criar botão na aba de gerenciar conexões para verificar o sinal direto na OLT (HUAWEI e NOKIA).

Antes

Gerenciar Conexões Antigo

Depois

Gerenciar Conexões Novo

4 - Alterar botão VERIFICAR CONEXÃO, para trazer informações de IPV6 (delegated + famedip).

Para acessar o verificar conexão, devemos seguir o seguinte caminho, pesquisar o cliente, depois de pesquisado, acessar o cliente e ir na aba gerenciar conexões. Depois de estar na tela teremos o botão de VERIFICAR CONEXÕES, e tendo as informações de ipv6 disponíveis no radius, o sistema apresentara os dados nas informações de conexão, detalhado na tela abaixo.

verificar conexões info

5 - Execução de um comando configurado na olt para liberação de acesso ao equipamento

Seguindo os mesmo passo para a atividade anterior, podemos ver na tela no rodapé da imagem um botão de Acessar equipamento, nos casos de equipamento Huawei o sistema executara um comando configurado no cadastro da OLT para liberar o acesso ao equipamento, caso necessário.

6 - Inclusão da data do Fim da Habilitação em Confiança no contrato.

Apresentação da data fim da habilitação em confiança nas informações do contrato.

Antes

Habilitação em confiança antiga

Depois

Habilitação em confiança nova

7 - Quando reverter o cancelamento de um contrato, fechar o atendimento de retirada.

No caso da reversão do cancelamento do contrato antes ficava um chamado de retirada em aberto para o fechamento manual, foi criada a regra no sistema, que na reversão do cancelamento o sistema irá fechar o atendimento de retirada automaticamente.

Para o correto funcionamento, deve-se criar um fechamento para o atendimento de retirada, e colocar o id do fechamento criado na chave ID_FECHAMENTO_ATENDIMENTO_RETIRADA_REVERTER_CANCELAMENTO, na tabela de apoio do comercial -> configurações.

8 - Criar mais 3 enuns de tipo de documento para anexo no cadastro de clientes (2VIA_FATURA_OPERADORA, COMPROVANTE_MUDANCA_ENDERECO, e CONTRATO_AUTENTICADO))

Antes

Anexar Imagens Cliente Antigo

Depois

Anexar Imagens Cliente Novo

9 - Criar tela para visualizar log de provisionamento baseado no contrato e Serial

Na aba histórico do cadastro do cliente, é possível verificar os logs de provisionamento dos contratos dos cliente, conforme tela abaixo:

Log provisionamento

10 - Criar campo CadastradoBanco na TB_DadosDebitoCliente,

O campo foi criado para controlar se os Dados Debito do cliente esta vinculado a algum contrato, caso esteja o sistema preencherá o campo com o valor 0 (Zero), caso o mesmo esteja null.

11 - Retirar botão de fechar do modal de resultado da viabilidade técnica.

Foi retirado o botão de fechar do modal, pois ele tem a mesma utilização do salvar, pois esta tela é apresentada após fazer a viabilidade, e não tem a opção de não salvar.

Antes

Viabilidade Técnica Antiga

Depois

Viabilidade Técnica Nova

12 - Velocidade e preço plano visível para venda

Criar status ATIVO OU INATIVO para a TB_PrecoPlano, para na venda do contrato, passar a exibir somente os que estiverem ativos.

Caminho para acesso: Comercial -> Tabelas de Apoio -> Configurações de plano -> Lista de preços unitários de planos.

Antes

Listar Preços Unitários Antigo

Cadastrar Lista Preço Unitário Antigo

Depois

Listar Preços Unitários Novo

Cadastrar Lista Preço Unitário Novo

13 - Acrescentar o período de cobrança na tela do contrato.

A informação de período foram adicionadas nos dados de cobranças e fiscais do contrato do cliente.

Antes

Dados de Cobrança e Fiscais Antigo

Depois

Dados de Cobrança e Fiscais Novo

14 - Validar pra qual data o usuário quer alterar o último faturamento, e verificar se pode ou não fazer a alteração.

Na imagem do item acima podemos ver que após a data do último faturamento, temos um botão de Alterar, foi criada uma validação no sistema que verifica o vencimento do ultimo faturamento gerado e validar se a data final do período é menor que a nova data de último faturamento, se não for, o sistema não deverá permitir a alteração.

Foi criada a seguinte permissão ALTERAR_DATA_ULTIMO_FATURAMENTO_SEM_REGRA, se o usuário possuir a mesma o sistema ignora a validação e faz a alteração do último faturamento.

15 - Criar campos no modulo comercial.

• Comercial ->Tabelas de apoio -> Pacotes -> Canais de TV -> Cadastrar

Campo Integrador Minerva esta validando, aceitando somente dígitos numéricos.

• Comercial ->Tabelas de apoio -> Planos -> Cadastrar

Antes

Cadastrar Plano Antigo

Depois

Cadastrar Plano Novo

• Tabelas de apoio > Prospectos > Motivos de reprovação -> Cadastrar

Antes

Cadastrar Motivo de Reprovação Antigo

Depois

Cadastrar Motivo de Reprovação Novo

16 - Criar chaves para valor e numero do boleto no modelo e-mail.

Em Comercial -> Tabelas de apoio -> Comunicação -> Modelos de e-mail' em novo ou em editar um modelo de e-mail, podemos ver que foram criados as variáveis valor e numero do boleto.'Antes

Tipos de chaves para utilização nos e-mails Antes

Depois

Tipos de chaves para utilização nos e-mails Novo

17 - Na fatura dos dados financeiros do cliente, incluir informação de data de envio e número da remessa.

Antes

Informações da Fatura Antiga

Depois

Informações da Fatura Nova

FINANCEIRO

1 - Criar campos no modulo financeiro.

• Financeiro -> Tabela de Apoio -> Forma de Pagamento

Antes

Forma de Pagamento Antiga

Cadastrar Forma de Pagamento Antigo

Depois

Forma de Pagamento Nova

Cadastrar Forma de Pagamento Nova

• Financeiro -> Tabela de Apoio -> Forma de Cobrança -> Cadastrar

Antes

Cadastrar Forma de Cobrança Antigo

Depois

Cadastrar Forma de Cobrança Nova

• Financeiro -> Tabelas de apoio -> Bancos -> Cadastrar

Antes

Cadastro Banco Antigo

Despois

Cadastro Banco Novo

• Financeiro -> Tabelas de apoio > Contas financeiras > Cadastro

Antes

Cadastro Conta Financeira Antigo

Depois

Cadastro Conta Financeira Nova

• Financeiro -> Tabelas de apoio -> Modelos de nota fiscal -> Cadastro

Antes

Cadastrar Modelo de Nota Antigo

Depois

Cadastrar Modelo de Nota Novo

2 - Criar funcionalidade para transferir todas as dividas para o novo contrato.

Financeiro -> Inadimplência -> Ajustes de alterações de contrato

Antes

Ajustes de alterações de contrato Antigo

Depois

Ajustes de alterações de contrato Novo

OBSERVAÇÃO: O Botão adicionado transfere todas as dividas, independente de filtro.

3 - Criar controle de geração de faturamento de carne, para que um faturamento só seja gerado quando o carne estiver no fim.

Foi criado uma tabela chamada TB_ControleGeracaoCarne(AptoGerarCarne, DataUltimaAtualizacao,IDContrato) para fazer o controle de quais contratos podem gerar o carnê.

Foi criado uma rotina Rotina-ControleGeracaoCarne.jar que deverá verificar se o contrato já está apto (1) ou não(0) para emissão do próximo carnê e fazer a alteração na TB_ControleGeracaoCarne, sempre gerando log da alteração. Para cadastro da rotina, deve-se passar como parâmetro o intervalo mínimo de dias para uma nova geração de carnê para os contratos.

Caso o contrato esteja apto para gerar o carnê, e o carnê seja gerado, o campo aptoGerarCarne voltara para (0) false.

Foi criada uma permissão caso seja necessário alterar o campo aptoGerarCarne: ALTERAR FLAG APTO PARA GERAR CARNE - CN64;

Toda vez, que o campo aptoGerarCarne é alterado, fica salvo um log na tabela TB_LogControleGeracaoCarne.

4 - Alterar geração de carne para clientes AGUARDANDO INSTALAÇÃO.

Ao fazer uma venda cujo o cliente selecione a forma de cobrança carnê, perguntar se usuário deseja realizar emissão de carnê antes da habilitação, caso a escolha seja não, o sistema comportará como sempre. Caso a escolhas seja SIM o sistema solicitara a data de início de cobrança do carne e irá colocar a mesma no campo de DATA ULTIMO FATURAMENTO, para calculo proporcional de geração. Conforme tela abaixo:

Venda de contrato carnê

Nos casos feitos conforme descrição acima, e que a pessoa escolheu SIM na resposta, será permitido gerar o faturamento do contrato no status AGUARDANDO INSTALAÇÃO, desde que a data de último faturamento esteja preenchida. Geração conforme tela abaixo.

Gerar Carnê pelo cliente

Conforme podemos ver na tela do contrato, nos dados de cobrança e fiscais, podemos ver também, se o carnê do contrato esta apto ou não a ser gerado.

Dados de cobrança e fiscais carnê

5 - Alterar forma de lançamento de serviços adicionais para carne.

Foi criado um campo na TB_Servico, chamado GeraCobrancaNoLancamento, ao lançar um serviço adicional para um contrato que é CARNE, e o campo GeraCobrancaNoLancamento for verdadeiro(1), lançar o extrato financeiro e fatura do serviço adicional em questão no ato do lançamento do mesmo.

Antes

Cadastro de Serviço Antigo

Depois

Cadastro de Serviço Novo

Foi criada uma chave na tabela de configuração financeiro: INTERVALO_MINIMO_DIAS_VENCIMENTO_COBRANCA_SERVICO_ADICIONAL, para configuração do intervalo mínimo dos dias de vencimento para a cobrança do serviço adicional.

TERCEIROS

1 - Acrescentar campo IDFilialSap na tela de cadastro e edição de operações.

No Modulo de Terceiros -> Tabela de apoio -> operações

Antes

Listar Operações Antigo

Cadastrar Operações Antigo

Depois

Cadastrar Operações Novo

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