Bugs Maio/Junho 2024: mudanças entre as edições
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==BUG - | ==BUG - Grupo da forma de cobrança alterado para NULL== | ||
Ao | Ao editar uma forma de cobrança na tela de cadastro, o campo IDGrupoFormaCobranca está sendo alterado para NULL na TB_FormaCobranca. | ||
Correção: Ajuste realizado | Correção: Ajuste realizado no módulo financeiro. | ||
==BUG - | ==BUG - Ao editar mapeamento o nome do cliente não é enviado na intregração OZMap== | ||
Na tela de gerenciar conxeões do cliente, ao alterar mapeamento integrado com o OZMap o envio realizado para integração é feito com o nome do cliente sendo enviado em branco. | |||
Correção: | Correção: Feito ajuste no módulo WEB para que nessa alteração seja enviado o nome do cliente, tal como é feito no momento da venda. | ||
==BUG - | ==BUG - Salvar devolução de equipamento== | ||
Na tela Estoque > Movimentações > Devolução de equipamentos > Nova devolução de equipamentos, ao tentar salvar está retornando erro caso o atendimento possua um documento vinculado a ele na TB_AtendimentoDocumento. | |||
Correção: Ajuste realizado no módulo comercial. | Correção: Ajuste realizado no módulo comercial. | ||
== BUG - | ==BUG - Chaves $ATTRIBUTE_IP e $OP_IP== | ||
Ao tentar enviar para o radius um comando com as chaves $ATTRIBUTE_IP ou $OP_IP (Comando configurado em: Comercial > Tabelas de apoio > Configuração de plano > Dados técnicos > Conexão radius > Cadastro) está retornando erro. | |||
Correção: | Correção: Ajuste feito no módulo comercial. | ||
== BUG - | ==BUG - Alterações ao desfazer uma negociação== | ||
No processo de realizar negociação com duas ou mais parcelas, pagar uma parcela, renegociar a parcela em aberto e desfazer essa negociação, o sistema está setando o IsProcessado =1. | |||
Correção: Ajuste no módulo | Correção: Nesse processo específico o atributo IsProcessado deve ser = 0. Ajuste feito no módulo financeiro. | ||
==BUG - | ==BUG - Imprimir etiquetas no módulo de estoque== | ||
Na tela Estoque > Imprimir Etiquetas, ao acionar o botão 'Imprimir tudo' é gerado erro. | |||
Correção: Ajuste | Correção: Ajuste feito no módulo estoque. | ||
==BUG - | ==BUG - Geração de remessa avulsa para faturas que não possuem remessa== | ||
Em alguns processos faturas sem remessa são inseridas na TB_FaturaAlterada. | |||
Correção: | Correção: Ajuste feito no módulo financeiro, em nenhuma ação faturas que não possuam remessa devem ir para TB_FaturaAlterada. | ||
==BUG - | ==BUG - Geração de arquivo de remessa avulsa para faturas pagas== | ||
A geração de remessa avulsa está considerando faturas pagas. | |||
Correção: Ajuste | Correção: Ajuste feito para que essa ação não retorne faturas que se encontram quitadas. | ||
== BUG - | ==BUG - Processar retorno com PIX Sicredi== | ||
Ao processar arquivo o retorno sicredi de boletos com pagamento por QRCODE, a informação de baixa É registrada em um novo segmento ainda não existente no arquivo de layout Sicredi (Segmento Y). | |||
Correção: Ajuste | Correção: Ajuste feito no layout. | ||
== BUG - | ==BUG - Registros na TB_FaturaParcelamento sem IDFatura vinculado== | ||
Situação onde é criado na TB_FaturaParcelamento linha sem vínculo com alguma fatura (gerando erro na impressão do termo de negociação). Replicado via API. | |||
Correção: Ajuste | Correção: Ajuste no módulo financeiro. | ||
== BUG - | ==BUG - Geração do dígito de auto conferência para remessa CRESOL CNAB 400== | ||
Identificado erro no cálculo feito para gerar o dígito final do numeroBoleto. | |||
Correção: Ajuste | Correção: Ajuste feito no módulo financeiro. Obs: Função getDVCresol criada no módulo de migração para validação do dígito. | ||
Nessa função deve ser inserido o numeroBoleto + código carteira (separados por vírgula). A função irá retornar o dígito correto. | |||
== BUG - | ==BUG - Rotina criando extratos com desconto > valorExtrato== | ||
Verificado cenário específico onde a rotina de gerar eventos cria um evento onde o valor do desconto a ser aplicado é maior que o valor do próprio extrato, podendo gerar assim extrato com valor negativo. | |||
Correção: Ajuste | Correção: Ajuste feito no .jar da rotina de gerar eventos. | ||
== BUG - | ==BUG - Rotinas de habilitação/suspensão - Logs== | ||
Cenário específico onde ao ser executada rotina de habilitação ou suspensão, no servidor retorna que o contrato não foi habilitado/suspenso, porém na prática o contrato teve o seu status alterado. No entanto essa alteração não salva log na TB_LogContrato. | |||
Testes realizados via tela e endpoint 'ws/comercial/contratos/status/alterar/massa' (endpoint utilizado pelas rotinas). | |||
Correção: Ajuste realizado no | Correção: Ajuste realizado no endpoint utilizado pela rotina. |
Edição atual tal como às 22h36min de 21 de julho de 2024
BUG - Grupo da forma de cobrança alterado para NULL
Ao editar uma forma de cobrança na tela de cadastro, o campo IDGrupoFormaCobranca está sendo alterado para NULL na TB_FormaCobranca.
Correção: Ajuste realizado no módulo financeiro.
BUG - Ao editar mapeamento o nome do cliente não é enviado na intregração OZMap
Na tela de gerenciar conxeões do cliente, ao alterar mapeamento integrado com o OZMap o envio realizado para integração é feito com o nome do cliente sendo enviado em branco.
Correção: Feito ajuste no módulo WEB para que nessa alteração seja enviado o nome do cliente, tal como é feito no momento da venda.
BUG - Salvar devolução de equipamento
Na tela Estoque > Movimentações > Devolução de equipamentos > Nova devolução de equipamentos, ao tentar salvar está retornando erro caso o atendimento possua um documento vinculado a ele na TB_AtendimentoDocumento.
Correção: Ajuste realizado no módulo comercial.
BUG - Chaves $ATTRIBUTE_IP e $OP_IP
Ao tentar enviar para o radius um comando com as chaves $ATTRIBUTE_IP ou $OP_IP (Comando configurado em: Comercial > Tabelas de apoio > Configuração de plano > Dados técnicos > Conexão radius > Cadastro) está retornando erro.
Correção: Ajuste feito no módulo comercial.
BUG - Alterações ao desfazer uma negociação
No processo de realizar negociação com duas ou mais parcelas, pagar uma parcela, renegociar a parcela em aberto e desfazer essa negociação, o sistema está setando o IsProcessado =1.
Correção: Nesse processo específico o atributo IsProcessado deve ser = 0. Ajuste feito no módulo financeiro.
BUG - Imprimir etiquetas no módulo de estoque
Na tela Estoque > Imprimir Etiquetas, ao acionar o botão 'Imprimir tudo' é gerado erro.
Correção: Ajuste feito no módulo estoque.
BUG - Geração de remessa avulsa para faturas que não possuem remessa
Em alguns processos faturas sem remessa são inseridas na TB_FaturaAlterada.
Correção: Ajuste feito no módulo financeiro, em nenhuma ação faturas que não possuam remessa devem ir para TB_FaturaAlterada.
BUG - Geração de arquivo de remessa avulsa para faturas pagas
A geração de remessa avulsa está considerando faturas pagas.
Correção: Ajuste feito para que essa ação não retorne faturas que se encontram quitadas.
BUG - Processar retorno com PIX Sicredi
Ao processar arquivo o retorno sicredi de boletos com pagamento por QRCODE, a informação de baixa É registrada em um novo segmento ainda não existente no arquivo de layout Sicredi (Segmento Y).
Correção: Ajuste feito no layout.
BUG - Registros na TB_FaturaParcelamento sem IDFatura vinculado
Situação onde é criado na TB_FaturaParcelamento linha sem vínculo com alguma fatura (gerando erro na impressão do termo de negociação). Replicado via API.
Correção: Ajuste no módulo financeiro.
BUG - Geração do dígito de auto conferência para remessa CRESOL CNAB 400
Identificado erro no cálculo feito para gerar o dígito final do numeroBoleto.
Correção: Ajuste feito no módulo financeiro. Obs: Função getDVCresol criada no módulo de migração para validação do dígito. Nessa função deve ser inserido o numeroBoleto + código carteira (separados por vírgula). A função irá retornar o dígito correto.
BUG - Rotina criando extratos com desconto > valorExtrato
Verificado cenário específico onde a rotina de gerar eventos cria um evento onde o valor do desconto a ser aplicado é maior que o valor do próprio extrato, podendo gerar assim extrato com valor negativo.
Correção: Ajuste feito no .jar da rotina de gerar eventos.
BUG - Rotinas de habilitação/suspensão - Logs
Cenário específico onde ao ser executada rotina de habilitação ou suspensão, no servidor retorna que o contrato não foi habilitado/suspenso, porém na prática o contrato teve o seu status alterado. No entanto essa alteração não salva log na TB_LogContrato.
Testes realizados via tela e endpoint 'ws/comercial/contratos/status/alterar/massa' (endpoint utilizado pelas rotinas).
Correção: Ajuste realizado no endpoint utilizado pela rotina.