Bugs Maio/Junho 2024: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 22h36min de 21 de julho de 2024

BUG - Grupo da forma de cobrança alterado para NULL

Ao editar uma forma de cobrança na tela de cadastro, o campo IDGrupoFormaCobranca está sendo alterado para NULL na TB_FormaCobranca.

Correção: Ajuste realizado no módulo financeiro.

BUG - Ao editar mapeamento o nome do cliente não é enviado na intregração OZMap

Na tela de gerenciar conxeões do cliente, ao alterar mapeamento integrado com o OZMap o envio realizado para integração é feito com o nome do cliente sendo enviado em branco.

Correção: Feito ajuste no módulo WEB para que nessa alteração seja enviado o nome do cliente, tal como é feito no momento da venda.

BUG - Salvar devolução de equipamento

Na tela Estoque > Movimentações > Devolução de equipamentos > Nova devolução de equipamentos, ao tentar salvar está retornando erro caso o atendimento possua um documento vinculado a ele na TB_AtendimentoDocumento.

Correção: Ajuste realizado no módulo comercial.

BUG - Chaves $ATTRIBUTE_IP e $OP_IP

Ao tentar enviar para o radius um comando com as chaves $ATTRIBUTE_IP ou $OP_IP (Comando configurado em: Comercial > Tabelas de apoio > Configuração de plano > Dados técnicos > Conexão radius > Cadastro) está retornando erro.

Correção: Ajuste feito no módulo comercial.

BUG - Alterações ao desfazer uma negociação

No processo de realizar negociação com duas ou mais parcelas, pagar uma parcela, renegociar a parcela em aberto e desfazer essa negociação, o sistema está setando o IsProcessado =1.

Correção: Nesse processo específico o atributo IsProcessado deve ser = 0. Ajuste feito no módulo financeiro.

BUG - Imprimir etiquetas no módulo de estoque

Na tela Estoque > Imprimir Etiquetas, ao acionar o botão 'Imprimir tudo' é gerado erro.

Correção: Ajuste feito no módulo estoque.

BUG - Geração de remessa avulsa para faturas que não possuem remessa

Em alguns processos faturas sem remessa são inseridas na TB_FaturaAlterada.

Correção: Ajuste feito no módulo financeiro, em nenhuma ação faturas que não possuam remessa devem ir para TB_FaturaAlterada.

BUG - Geração de arquivo de remessa avulsa para faturas pagas

A geração de remessa avulsa está considerando faturas pagas.

Correção: Ajuste feito para que essa ação não retorne faturas que se encontram quitadas.

BUG - Processar retorno com PIX Sicredi

Ao processar arquivo o retorno sicredi de boletos com pagamento por QRCODE, a informação de baixa É registrada em um novo segmento ainda não existente no arquivo de layout Sicredi (Segmento Y).

Correção: Ajuste feito no layout.

BUG - Registros na TB_FaturaParcelamento sem IDFatura vinculado

Situação onde é criado na TB_FaturaParcelamento linha sem vínculo com alguma fatura (gerando erro na impressão do termo de negociação). Replicado via API.

Correção: Ajuste no módulo financeiro.

BUG - Geração do dígito de auto conferência para remessa CRESOL CNAB 400

Identificado erro no cálculo feito para gerar o dígito final do numeroBoleto.

Correção: Ajuste feito no módulo financeiro. Obs: Função getDVCresol criada no módulo de migração para validação do dígito. Nessa função deve ser inserido o numeroBoleto + código carteira (separados por vírgula). A função irá retornar o dígito correto.

BUG - Rotina criando extratos com desconto > valorExtrato

Verificado cenário específico onde a rotina de gerar eventos cria um evento onde o valor do desconto a ser aplicado é maior que o valor do próprio extrato, podendo gerar assim extrato com valor negativo.

Correção: Ajuste feito no .jar da rotina de gerar eventos.

BUG - Rotinas de habilitação/suspensão - Logs

Cenário específico onde ao ser executada rotina de habilitação ou suspensão, no servidor retorna que o contrato não foi habilitado/suspenso, porém na prática o contrato teve o seu status alterado. No entanto essa alteração não salva log na TB_LogContrato.

Testes realizados via tela e endpoint 'ws/comercial/contratos/status/alterar/massa' (endpoint utilizado pelas rotinas).

Correção: Ajuste realizado no endpoint utilizado pela rotina.

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-==BUG - Geração de remessa eletrônica de alteração==
+==BUG - Grupo da forma de cobrança alterado para NULL==
-Ao gerar remessa eletrônica de alteração, não está sendo salvo o ID da remessa gerada na TB_FaturaAlterada, com isso a fatura permanece disponível para gerar a remessa de alteração.
+Ao editar uma forma de cobrança na tela de cadastro, o campo IDGrupoFormaCobranca está sendo alterado para NULL na TB_FormaCobranca.
-Correção: Ajuste realizado na spuArquivoRemessaEletronica.
+Correção: Ajuste realizado no módulo financeiro.
-==BUG - Cobrança indevida de juros/multa para fatura que NÃO está vencida==
+==BUG - Ao editar mapeamento o nome do cliente não é enviado na intregração OZMap==
-Fatura retornando com multa caso o dia atual seja um dia NÃO útil em que o campo CobraJuroMulta seja 0.
+Na tela de gerenciar conxeões do cliente, ao alterar mapeamento integrado com o OZMap o envio realizado para integração é feito com o nome do cliente sendo enviado em branco.
-Correção: Ajuste realizado no endpoint ws/comercial/cliente/dados?dataInicioVencFatura=xx-xx-xxxx&dataFimVencFatura=xx-xx-xxxx
+Correção: Feito ajuste no módulo WEB para que nessa alteração seja enviado o nome do cliente, tal como é feito no momento da venda.
-==BUG - Consulta do funil com qualificação CREDITO_POR_CPF retornando reprovação em tela==
+==BUG - Salvar devolução de equipamento==
-Ao realizar a consulta quando prospecto está em um funil que tem a qualificação 'CREDITO_POR_CPF', na tela do APP é informado que o prospecto foi REPROVADO. No back o prospecto foi aprovado e segue corretamente o fluxo. Erro apenas visual.
+Na tela Estoque > Movimentações > Devolução de equipamentos > Nova devolução de equipamentos, ao tentar salvar está retornando erro caso o atendimento possua um documento vinculado a ele na TB_AtendimentoDocumento.
-Correção:Feito ajuste para que na tela do APP seja informado corretamente quando o prospecto foi reprovado ou aprovado no funil.
+Correção: Ajuste realizado no módulo comercial.
-==BUG - Latitude/Longitude não é carregada no momento da EDIÇÃO de um endereço==
-BUG - Ao EDITAR um endereço do cliente/prospecto, não está sendo carregada na tela a nova latitude e longitude do endereço escolhido. Erro não ocorre para cadastros de novos endereços.
-Correção: Ajuste feito no módulo WEB.
-== BUG - Pesquisa de Planos/Pacotes de planos==
-Telas de Planos e Pacotes de plano, caso a descrição do plano/pacote tenha o caractere '+', não é retornado o plano ao pesquisar a descrição na tela.
-Correção: Ajuste no módulo WEB para que retorne em tela o plano mesmo que a pesquisa da descrição contenha o caractere '+'.
-==BUG - Ao realizar aceite digital, os arquivos inseridos não são vinculados a todos os contratos do pacote ==
-Para contratos que pertençam a um pacote, os documentos inseridos no momento do aceite estão sendo vinculados apenas a um contrato do pacote.
-Correção: Adicionado validação para verificar se o contrato pertence a um pacote e, caso positivo irá realizar o insert na tabela de todos os itens do contrato.
-== BUG - Tela adicional no APP técnico ==
-Ao executar uma OS no app do técnico, está abrindo a tela para inserir imagens antes de escolher o fechamento do atendimento.
-Correção: Ajuste feito para corrigir fluxo das telas do APP.
-== BUG - Prospecto / Descrição do condomínio no endereço ==
-Descrição do condomínio não sendo mostrada na pré-visualização do endereço do prospecto.
-Correção: Ajustado para que seja mostrado na tela a descrição do condomínio vinculado ao endereço do prospecto.
-== BUG - Alteração em extratos financeiros no momento de up/downgrade ==
-Ao retornar algum erro no momento do up/downgrade, em alguns casos os extratos estavam sendo alterados. Porém o novo contrato não chegava a ser criado na TB_Contrato.
-Correção: Ajuste realizado para que só sejam feitas alterações no extratos em caso de sucesso no up/down.
-== BUG - Baixa manual não gera juros/multa ==
-Faturas em atraso que não tenham vencimento no mês corrente, valores de juros/multa não estavam sendo cobrados automaticamente.
-Correção: Ajuste realizado no modo WEB.
-== BUG - Botão de Agendar visita técnica não aparece após reverter status do atendimento ==
+==BUG - Chaves $ATTRIBUTE_IP e $OP_IP==
-Ao reverter status de atendimento agendado, o campo IDUsuarioAgendamento não é alterado para null, impossibilitando um novo agendamento.
+Ao tentar enviar para o radius um comando com as chaves $ATTRIBUTE_IP ou $OP_IP (Comando configurado em: Comercial > Tabelas de apoio > Configuração de plano > Dados técnicos > Conexão radius > Cadastro) está retornando erro.
-Correção: Ao reverter o status do atendimento, será automaticamente alterado para NULL o campo IDUsuarioAgendamento.
+Correção: Ajuste feito no módulo comercial.
-== BUG - Cadastro de recorrência no APP do cliente não realiza nenhuma ação ==
+==BUG - Alterações ao desfazer uma negociação==
-Ao tentar cadastrar recorrência no APP do cliente através do caminho: Dados de pagamento > Cadastrar recorrência,  após inserir os dados do cartão e clicar em 'Cadastrar cartão', nenhuma ação é realizada.
+No processo de realizar negociação com duas ou mais parcelas, pagar uma parcela, renegociar a parcela em aberto e desfazer essa negociação, o sistema está setando o IsProcessado =1.
-Correção: Ajuste realizado no APP do cliente.
+Correção: Nesse processo específico o atributo IsProcessado deve ser = 0. Ajuste feito no módulo financeiro.
-== BUG - APP iOS cliente - Cadastro de recorrência ==
+==BUG - Imprimir etiquetas no módulo de estoque==
-No APP do cliente iOS, não está sendo possível cadastrar um cartão. Após inserir os dados não é possível dar sequência, o teclado permanece cobrindo a tela e não é dada uma opção para avançar.
+Na tela Estoque > Imprimir Etiquetas, ao acionar o botão 'Imprimir tudo' é gerado erro.
-Correção: Incluido opção para fechar modal numérico no iOS.
+Correção: Ajuste feito no módulo estoque.
-== BUG - Ajuste na central para que no pagamento por cartão não retorne erros de JSON em tela ==
+==BUG - Geração de remessa avulsa para faturas que não possuem remessa==
-Ao retornar algum erro no pagamento por cartão a central retorna o JSON do erro na tela.
+Em alguns processos faturas sem remessa são inseridas na TB_FaturaAlterada.
-Correção: Adicionada mensagem padrão: "Erro ao tentar realizar a transação. Verifique seu cartão e tente novamente."
+Correção: Ajuste feito no módulo financeiro, em nenhuma ação faturas que não possuam remessa devem ir para TB_FaturaAlterada.
-== BUG - Erro ao gerar pix dinâmico SICREDI para pagamento==
+==BUG - Geração de arquivo de remessa avulsa para faturas pagas==
-Erro ao gerar pix dinâmico SICREDI
+A geração de remessa avulsa está considerando faturas pagas.
-Correção: Criado uma chave de configuração dedicada para valores com separação com ponto "_VALOR_FATURA2_"
+Correção: Ajuste feito para que essa ação não retorne faturas que se encontram quitadas.
-== BUG - No pagamento com cartão de crédito pela central do assinante ou app o sistema não esta calculando juros e multa==
+==BUG - Processar retorno com PIX Sicredi==
-Verificado que ao realizar pagamento de fatura com o cartão na Central do assinante ou APP do cliente, não está sendo feita a cobrança de multa/juros caso a fatura esteja vencida.
+Ao processar arquivo o retorno sicredi de boletos com pagamento por QRCODE, a informação de baixa É registrada em um novo segmento ainda não existente no arquivo de layout Sicredi (Segmento Y).
-Correção: Ajustes realizados no APP do cliente e na central do assinante.
-== BUG - Erro ao ativar o plano de TV NX PLAY após deixar o mesmo inativo temporariamente==
-Erros identificados: -> Tentar habilitar um contrato que está inativo temporariamente.
--> Habilitar em confiança um contrato que está suspenso.
-Correção: Ajuste realizado no módulo comercial.
-== BUG - Erro a provisionar HUAWEI - SenhaFTP==
+Correção: Ajuste feito no layout.
-Erro ao provisionar quando na OLT o campo 'Senha FTP' não está preenchido.
-Correção: Adicionado validação dos campos FTP caso o comando não tenha marcada a flag 'Utiliza ftp'
+==BUG - Registros na TB_FaturaParcelamento sem IDFatura vinculado==
+Situação onde é criado na TB_FaturaParcelamento linha sem vínculo com alguma fatura (gerando erro na impressão do termo de negociação). Replicado via API.
-== BUG - Erro ao gerar remessa eletrônica com PIX SANTANDER==
+Correção: Ajuste no módulo financeiro.
-Ao tentar gerar remessa eletrônica com PIX Santander retorna o erro de 'Nsu ja existente'.
-Correção: Implementado _ID_FATURA_ no método de gerar remessa e, o mesmo será concatenado junto ao _NUMERO_SEQUENCIAL_FORMA_COBRANCA_ para formar um nsuCode único para atender aos requisitos do banco.
+==BUG - Geração do dígito de auto conferência para remessa CRESOL CNAB 400==
+Identificado erro no cálculo feito para gerar o dígito final do numeroBoleto.
-== BUG - Endpoint retornando faturas sem remessa==
+Correção: Ajuste feito no módulo financeiro. Obs: Função getDVCresol criada no módulo de migração para validação do dígito.
-Endpoint ws/financeiro/faturas/xxx/todas retornando faturas que não possuem remessa.
+Nessa função deve ser inserido o numeroBoleto + código carteira (separados por vírgula). A função irá retornar o dígito correto.
-Correção: Realizado ajuste para que o endpoint retorne apenas faturas que possuam remessa.
+==BUG - Rotina criando extratos com desconto > valorExtrato==
+Verificado cenário específico onde a rotina de gerar eventos cria um evento onde o valor do desconto a ser aplicado é maior que o valor do próprio extrato, podendo gerar assim extrato com valor negativo.
-== BUG - Cobrança indevida de juros - Dias não úteis==
+Correção: Ajuste feito no .jar da rotina de gerar eventos.
-Identificado erro onde dia não útil configurado para NÃO cobrar juros/multas, a cobrança ainda assim é feita.
-Correção: Ajuste no módulo WEB para que não seja feita a cobrança neste caso.
+==BUG - Rotinas de habilitação/suspensão - Logs==
-==BUG - Sistema permite converter contrato com apenas endereços do tipo INSTALACAO==
+Cenário específico onde ao ser executada rotina de habilitação ou suspensão, no servidor retorna que o contrato não foi habilitado/suspenso, porém na prática o contrato teve o seu status alterado. No entanto essa alteração não salva log na TB_LogContrato.
-Erro onde conforme processo do usuário na conversão do prospecto em cliente, é possível a venda de um contrato com dois endereços de instalação.
-Correção: Ajuste para que nesse caso seja feita a validação que já é feita na venda de um contrato diretamente na tela do cliente. O sistema não irá permitir caso o contrato não possuia um endereço do tipo PADRAO ou um endereço do tipo INSTALAÇÃO e um do tipo COBRANÇA.
+Testes realizados via tela e endpoint 'ws/comercial/contratos/status/alterar/massa' (endpoint utilizado pelas rotinas).
-==BUG - Desprovisionamento Huawei CLI==
+Correção: Ajuste realizado no endpoint utilizado pela rotina.
-Ao executar o comando DESCONFIGURAR_INFORMACOES_INTERNET é gerado erro ao processar o retorno do comando.