Modelo de fatura: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'dcefvefvrvrvrvrgvrvrgvrv rgv rgv rg') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''<u>Variáveis referente aos campos da fatura:</u>''' | |||
* Variáveis com '''<u>RS</u>''' pertencem ao recibo do pagador que é a parte de cima de uma fatura; | |||
* Variáveis com '''<u>FC</u>''' pertencem a ficha de compensação, a parte de baixo de uma fatura; | |||
* '''txtFcLinhaDigitavel:''' É a representação numérica do código de barras. A linha digitável é baseada no valor do código de barras, mas não é o mesmo número. É utilizada quando é necessário digitar manualmente a sequência de números. | |||
* '''txtFcCodigoBarra:''' É a representação gráfica do código, utilizado para automatizar pagamentos através do leitor óptico. | |||
* '''txtCodigoTransmissao:''' Código de transmissao da forma de cobrança. | |||
* '''txtAgenciaConta:''' Esse código varia de acordo com o padrão do banco, mas é composto, em geral, pelo número da carteira, agência, conta e dígito. | |||
* '''txtFcSacadoL1 , txtFcSacadoL2, txtFcSacadoL3, txtFcSacadoL5, txtFcSacadoL6:''' É o espaço onde são descritas as informações sobre a pessoa que realizou a compra e, teoricamente, irá pagar o documento. | |||
* '''txtFcSacadoL4:''' Campo responsável por armazenar o nome do cliente. | |||
* '''txtRsSacadoL2:''' Campo responsável por armazenar o endereço do recebedor. | |||
* '''txtCodigoNomeCliente1, txtCodigoNomeCliente2, txtCodigoNomeCliente3:''' Campo responsável por armazenar a junção do id e nome do cliente, formando assim o código do cliente. | |||
* '''txtNomeDocumentoCliente:''' Junção dos campos referentes ao nome e CPF do cliente. | |||
* '''txtFcSacadoDadosCondominio:''' Dados referentes ao condomínio do cliente. | |||
* '''txtRsSacadoDadosCondominio:''' Dados referentes ao condomínio do cliente. | |||
* '''txtFcSacadoReferencia:''' Dados usados para obter a referência do endereço do cliente. | |||
* '''txtRsSacadoReferencia:''' Dados usados para obter a referência do endereço do cliente. | |||
* '''txtRsSacado:''' É o espaço onde são descritas as informações sobre a pessoa que realizou a compra e, teoricamente, irá pagar o documento. | |||
* '''txtNomeClienteCapa:''' Nome concatenado ao cpf do cliente no documento (capa do carne). | |||
* '''txtFcCedente:''' Campo com as informações sobre quem emitiu o boleto, podendo ser pessoa física ou jurídica. | |||
* '''txtRsCedente:''' Campo com as informações sobre quem emitiu o boleto, podendo ser pessoa física ou jurídica. | |||
* '''txtRsCpfCnpj:''' Cpf ou cnpj do pagador. | |||
* '''txtRsNomeEmpresa:''' Nome da empresa (capa do carnê). | |||
* '''txtRsEnderecoEmpresa, txtRsEnderecoEmpresa2:''' Campos responsáveis por armazenar os dados referentes ao endereço da empresa. | |||
* '''txtLogoEmpresa:''' Logo da empresa (capa do carnê). | |||
* '''txtRsEnderecoBeneficiario:''' Endereço da empresa(disponível apenas para boleto caixa). | |||
* '''txtRsUFBeneficiario:''' Estado da empresa (disponível apenas para boleto caixa). | |||
* '''txtRsCepBeneficiario:''' Cep da empresa (disponível apenas para boleto caixa). | |||
* '''txtFcEnderecoCedente:''' Endereço completo da empresa (somente boleto caixa). | |||
* '''txtRsNossoNumero:''' Corresponde ao número que identifica o boleto e, por isso, deve ser único para cada documento. | |||
* '''txtFCNossoNumero:''' Corresponde ao número que identifica o boleto e, por isso, deve ser único para cada documento. | |||
* '''txtRsLogoBanco:''' Instituição bancária responsável pela emissão do boleto. | |||
* '''txtFcLogoBanco:''' Instituição bancária responsável pela emissão do boleto. | |||
* '''txtFcAgenciaCodigoCedente:''' Campo formados pela junção dos dados bancários como código do banco, agência e conta. | |||
* '''txtRsAgenciaCodigoCedente:''' Campo formados pela junção dos dados bancários como código do banco, agência e conta. | |||
* '''txtFcEspecie:''' Identifica a espécie de moeda que a qual o boleto deve ser cobrado. | |||
* '''txtFcCarteira:''' Composto por um código que indica se o boleto é registrado ou não, variando de acordo com o banco. | |||
* '''txtRsDataDocumento:''' Deve ser preenchido com a data em que o boleto foi gerado ou emitido. | |||
* '''txtRsDataProcessamento:''' Data do processamento do boleto. | |||
* '''txtDataEmissao:''' Data da emissão do boleto. | |||
* '''txtRsHistoricoDespesaValor:''' Valor de cada serviço. | |||
* '''txtRsObservacoesFatura:''' Alguma observação a ser declarada na fatura. | |||
* '''txtRsTextoPrimeiraFatura:''' Texto de primeira fatura. | |||
* '''txtContratos:''' Identificação de contratos (capa do carne). | |||
* '''txtRsEspecie:''' Identifica a espécie de moeda que a qual o boleto deve ser cobrado. | |||
* '''txtRsNumeroDocumento:''' Código de identificação da cobrança. | |||
* '''txtRsDataVencimento:''' Data e vencimento da fatura. | |||
* '''txtRsValorDocumento:''' Campo obrigatório em que consta o valor a ser pago pelo sacado/pagador antes da data de vencimento. | |||
* '''txtRsDescontoAbatimento:''' Campo para caso existir algum desconto no pagamento. | |||
* '''txtRsMoraMulta:''' Valor de multa em caso de atraso do pagamento. | |||
* '''txtRsOutroAcrescimo:''' Algum outro acréscimo a ser adicionado ao pagamento do valor total. | |||
* '''txtRsValorCobrado:''' Valor a ser pago com os adicionais. | |||
* '''txtRsInstrucaoAoSacado:''' Espaço para mensagens destinadas ao caixa recebedor. | |||
* '''txtRsCodBanco:''' Corresponde ao Compe (Código das Instituições Bancárias na Compensação) do banco acompanhado pelo dígito verificador. São três dígitos. | |||
* '''txtRsLinhaDigitavel:''' É a representação numérica do código de barras. A linha digitável é baseada no valor do código de barras, mas não é o mesmo número. É utilizada quando é necessário digitar manualmente a sequência de números. | |||
* '''txtFcCodBanco:''' Corresponde ao Compe (Código das Instituições Bancárias na Compensação) do banco acompanhado pelo dígito verificador. São três dígitos. | |||
* '''txtFcLocalPagamento:''' Local e instruções onde se pode realizar o pagamento. | |||
* '''txtFcDataVencimento:''' Data que especifica até quando o documento deve ser pago. A partir desse dia, ele perderá o valor original ou uma multa será aplicada. | |||
* '''txtFcValorDocumento:''' Campo obrigatório em que consta o valor a ser pago pelo sacado/pagador antes da data de vencimento. | |||
* '''txtFcDescontoAbatimento:''' Campo para caso existir algum desconto no pagamento. | |||
* '''txtFcOutraDeducao:''' Campo que informa demais deduções (descontos) caso haja. | |||
* '''txtFcMoraMulta:''' Valor de multa em caso de atraso do pagamento. | |||
* '''txtFcOutroAcrescimo:''' Algum outro acréscimo a ser adicionado ao valor total. | |||
* '''txtFcDataDocumento:''' Deve ser preenchido com a data em que o boleto foi gerado ou emitido. | |||
* '''txtFcNumeroDocumento:''' Código de identificação da cobrança. | |||
* '''txtFcEspecieDocumento:''' Normalmente se vê neste campo a informação "DM" que quer dizer duplicata mercantil. | |||
* '''txtFcAceite:''' Indica se o boleto foi aceito ou não, ou seja se o documento de cobrança foi assinado para geração do boleto. | |||
* '''txtFcDataProcessamento:''' Exibe a data que o boleto foi impresso. | |||
* '''txtFcValor:''' Valor da unidade de moeda variável/índice. | |||
* '''txtFcValorCobrado:''' É um "SUBTOTAL" do boleto. Nele serão calculados: Juros/Mora, Acréscimos e Descontos caso haja. | |||
* '''txtFcInstrucaoAoCaixa1, txtFcInstrucaoAoCaixa2, txtFcInstrucaoAoCaixa3, txtFcInstrucaoAoCaixa4, txtFcInstrucaoAoCaixa5, txtFcInstrucaoAoCaixa6, txtFcInstrucaoAoCaixa7, txtFcInstrucaoAoCaixa8:''' Espaço para mensagens destinadas ao caixa recebedor. | |||
* '''txtRsHistoricoDespesaCabecalho:''' Cabeçalho do histórico de despesas. | |||
* '''txtRsHistoricoDespesaDescricao, txtRsHistoricoDespesaData, txtRsHistoricoDespesaValor, txtRsHistoricoDespesaCabecalho''': Indicação do(s) produto(s) que está(ão) sendo relacionados a este boleto para pagamento. | |||
* '''txtContratos2 ->''' ID dos contratos que compõem a fatura. |
Edição das 17h03min de 27 de setembro de 2021
Variáveis referente aos campos da fatura:
- Variáveis com RS pertencem ao recibo do pagador que é a parte de cima de uma fatura;
- Variáveis com FC pertencem a ficha de compensação, a parte de baixo de uma fatura;
- txtFcLinhaDigitavel: É a representação numérica do código de barras. A linha digitável é baseada no valor do código de barras, mas não é o mesmo número. É utilizada quando é necessário digitar manualmente a sequência de números.
- txtFcCodigoBarra: É a representação gráfica do código, utilizado para automatizar pagamentos através do leitor óptico.
- txtCodigoTransmissao: Código de transmissao da forma de cobrança.
- txtAgenciaConta: Esse código varia de acordo com o padrão do banco, mas é composto, em geral, pelo número da carteira, agência, conta e dígito.
- txtFcSacadoL1 , txtFcSacadoL2, txtFcSacadoL3, txtFcSacadoL5, txtFcSacadoL6: É o espaço onde são descritas as informações sobre a pessoa que realizou a compra e, teoricamente, irá pagar o documento.
- txtFcSacadoL4: Campo responsável por armazenar o nome do cliente.
- txtRsSacadoL2: Campo responsável por armazenar o endereço do recebedor.
- txtCodigoNomeCliente1, txtCodigoNomeCliente2, txtCodigoNomeCliente3: Campo responsável por armazenar a junção do id e nome do cliente, formando assim o código do cliente.
- txtNomeDocumentoCliente: Junção dos campos referentes ao nome e CPF do cliente.
- txtFcSacadoDadosCondominio: Dados referentes ao condomínio do cliente.
- txtRsSacadoDadosCondominio: Dados referentes ao condomínio do cliente.
- txtFcSacadoReferencia: Dados usados para obter a referência do endereço do cliente.
- txtRsSacadoReferencia: Dados usados para obter a referência do endereço do cliente.
- txtRsSacado: É o espaço onde são descritas as informações sobre a pessoa que realizou a compra e, teoricamente, irá pagar o documento.
- txtNomeClienteCapa: Nome concatenado ao cpf do cliente no documento (capa do carne).
- txtFcCedente: Campo com as informações sobre quem emitiu o boleto, podendo ser pessoa física ou jurídica.
- txtRsCedente: Campo com as informações sobre quem emitiu o boleto, podendo ser pessoa física ou jurídica.
- txtRsCpfCnpj: Cpf ou cnpj do pagador.
- txtRsNomeEmpresa: Nome da empresa (capa do carnê).
- txtRsEnderecoEmpresa, txtRsEnderecoEmpresa2: Campos responsáveis por armazenar os dados referentes ao endereço da empresa.
- txtLogoEmpresa: Logo da empresa (capa do carnê).
- txtRsEnderecoBeneficiario: Endereço da empresa(disponível apenas para boleto caixa).
- txtRsUFBeneficiario: Estado da empresa (disponível apenas para boleto caixa).
- txtRsCepBeneficiario: Cep da empresa (disponível apenas para boleto caixa).
- txtFcEnderecoCedente: Endereço completo da empresa (somente boleto caixa).
- txtRsNossoNumero: Corresponde ao número que identifica o boleto e, por isso, deve ser único para cada documento.
- txtFCNossoNumero: Corresponde ao número que identifica o boleto e, por isso, deve ser único para cada documento.
- txtRsLogoBanco: Instituição bancária responsável pela emissão do boleto.
- txtFcLogoBanco: Instituição bancária responsável pela emissão do boleto.
- txtFcAgenciaCodigoCedente: Campo formados pela junção dos dados bancários como código do banco, agência e conta.
- txtRsAgenciaCodigoCedente: Campo formados pela junção dos dados bancários como código do banco, agência e conta.
- txtFcEspecie: Identifica a espécie de moeda que a qual o boleto deve ser cobrado.
- txtFcCarteira: Composto por um código que indica se o boleto é registrado ou não, variando de acordo com o banco.
- txtRsDataDocumento: Deve ser preenchido com a data em que o boleto foi gerado ou emitido.
- txtRsDataProcessamento: Data do processamento do boleto.
- txtDataEmissao: Data da emissão do boleto.
- txtRsHistoricoDespesaValor: Valor de cada serviço.
- txtRsObservacoesFatura: Alguma observação a ser declarada na fatura.
- txtRsTextoPrimeiraFatura: Texto de primeira fatura.
- txtContratos: Identificação de contratos (capa do carne).
- txtRsEspecie: Identifica a espécie de moeda que a qual o boleto deve ser cobrado.
- txtRsNumeroDocumento: Código de identificação da cobrança.
- txtRsDataVencimento: Data e vencimento da fatura.
- txtRsValorDocumento: Campo obrigatório em que consta o valor a ser pago pelo sacado/pagador antes da data de vencimento.
- txtRsDescontoAbatimento: Campo para caso existir algum desconto no pagamento.
- txtRsMoraMulta: Valor de multa em caso de atraso do pagamento.
- txtRsOutroAcrescimo: Algum outro acréscimo a ser adicionado ao pagamento do valor total.
- txtRsValorCobrado: Valor a ser pago com os adicionais.
- txtRsInstrucaoAoSacado: Espaço para mensagens destinadas ao caixa recebedor.
- txtRsCodBanco: Corresponde ao Compe (Código das Instituições Bancárias na Compensação) do banco acompanhado pelo dígito verificador. São três dígitos.
- txtRsLinhaDigitavel: É a representação numérica do código de barras. A linha digitável é baseada no valor do código de barras, mas não é o mesmo número. É utilizada quando é necessário digitar manualmente a sequência de números.
- txtFcCodBanco: Corresponde ao Compe (Código das Instituições Bancárias na Compensação) do banco acompanhado pelo dígito verificador. São três dígitos.
- txtFcLocalPagamento: Local e instruções onde se pode realizar o pagamento.
- txtFcDataVencimento: Data que especifica até quando o documento deve ser pago. A partir desse dia, ele perderá o valor original ou uma multa será aplicada.
- txtFcValorDocumento: Campo obrigatório em que consta o valor a ser pago pelo sacado/pagador antes da data de vencimento.
- txtFcDescontoAbatimento: Campo para caso existir algum desconto no pagamento.
- txtFcOutraDeducao: Campo que informa demais deduções (descontos) caso haja.
- txtFcMoraMulta: Valor de multa em caso de atraso do pagamento.
- txtFcOutroAcrescimo: Algum outro acréscimo a ser adicionado ao valor total.
- txtFcDataDocumento: Deve ser preenchido com a data em que o boleto foi gerado ou emitido.
- txtFcNumeroDocumento: Código de identificação da cobrança.
- txtFcEspecieDocumento: Normalmente se vê neste campo a informação "DM" que quer dizer duplicata mercantil.
- txtFcAceite: Indica se o boleto foi aceito ou não, ou seja se o documento de cobrança foi assinado para geração do boleto.
- txtFcDataProcessamento: Exibe a data que o boleto foi impresso.
- txtFcValor: Valor da unidade de moeda variável/índice.
- txtFcValorCobrado: É um "SUBTOTAL" do boleto. Nele serão calculados: Juros/Mora, Acréscimos e Descontos caso haja.
- txtFcInstrucaoAoCaixa1, txtFcInstrucaoAoCaixa2, txtFcInstrucaoAoCaixa3, txtFcInstrucaoAoCaixa4, txtFcInstrucaoAoCaixa5, txtFcInstrucaoAoCaixa6, txtFcInstrucaoAoCaixa7, txtFcInstrucaoAoCaixa8: Espaço para mensagens destinadas ao caixa recebedor.
- txtRsHistoricoDespesaCabecalho: Cabeçalho do histórico de despesas.
- txtRsHistoricoDespesaDescricao, txtRsHistoricoDespesaData, txtRsHistoricoDespesaValor, txtRsHistoricoDespesaCabecalho: Indicação do(s) produto(s) que está(ão) sendo relacionados a este boleto para pagamento.
- txtContratos2 -> ID dos contratos que compõem a fatura.