Maio2022: mudanças entre as edições
| Linha 22: | Linha 22: | ||
Criada na tabela TB_Contrato, o campo '''IDProvedorOrigem,''' como chave estrangeira para a tabela TB_ProvedorOrigem. | Criada na tabela TB_Contrato, o campo '''IDProvedorOrigem,''' como chave estrangeira para a tabela TB_ProvedorOrigem. | ||
Criada a chave '''PREENCHE_PROVEDOR_ORIGEM_CONTRATO''' para exibir ou não os itens deste campo. Caso a chave PREENCHE_PROVEDOR_ORIGEM_CONTRATO for = 1, deverá ser exibido o combo dos itens pra seleção ao cadastrar ou editar um contrato. | Criada a chave '''PREENCHE_PROVEDOR_ORIGEM_CONTRATO''' para exibir ou não os itens deste campo. Caso a chave PREENCHE_PROVEDOR_ORIGEM_CONTRATO for = 1, deverá ser exibido o combo dos itens pra seleção ao cadastrar ou editar um contrato. | ||
| Linha 32: | Linha 31: | ||
=== Alterar relacionamento do serviço com fechamento de visita para que um fechamento possa ter vários serviços vinculados === | === Alterar relacionamento do serviço com fechamento de visita para que um fechamento possa ter vários serviços vinculados === | ||
=== Quando o contrato for antecipado, agendar cancelamento devera perguntar deverá analisar "O cliente possui cobrança gerada até XXXX. Deseja faturar o cliente no próximo mês?" se sim, deverá manter a data do ultimo faturamento; === | === Quando o contrato for antecipado, agendar cancelamento devera perguntar deverá analisar "O cliente possui cobrança gerada até XXXX. Deseja faturar o cliente no próximo mês?" se sim, deverá manter a data do ultimo faturamento; === | ||
=== Na geração de faturas, ao selecionar uma forma de cobrança IsCreditoRecorrente deverá alimentar a TB_FaturaPagamentoCartao com as faturas geradas no range === | === Na geração de faturas, ao selecionar uma forma de cobrança IsCreditoRecorrente deverá alimentar a TB_FaturaPagamentoCartao com as faturas geradas no range === | ||
==FINANCEIRO== | ==FINANCEIRO== | ||
| Linha 62: | Linha 64: | ||
==REDES== | ==REDES== | ||
=== Atualizar spuBuscaDadosEnderecoContratoTecnico === | |||
==ROTINAS== | ==ROTINAS== | ||
Edição das 18h51min de 27 de maio de 2022
AUTENTICAÇÃO
COMERCIAL
Criar botão Cancelar Extratos em Massa
Criado o botão Cancelar Extratos em Massa, para possibilitar que se selecione vários extratos que não possuem vínculo com nenhuma fatura.
Ao clicar no botão, abre-se um modal para que se selecione estes extratos sem fatura.
Inclusão de Informação de Modelo de Nota Fiscal em Planilha ao Carregar Informações de Faturamento
Incluída coluna com informação "modelo de nota fiscal", na planilha gerada em Financeiro -> Faturamento -> Gerar Faturamento.
Perguntar sobre refidelizar na alteração de endereços
Perguntar se deseja refidelizar um contrato após fazer uma alteração de endereço. Para que a pergunta seja feita, deve-se ter a chave de configuração REFIDELIZAR_CONTRATO_ALTERACAO_ENDERECO = 1.
Criar TB_ProvedorOrigem
Criada a tabela TB_ProvedorOrigem, no módulo comercial, com os campos ID e Descrição.
Criada na tabela TB_Contrato, o campo IDProvedorOrigem, como chave estrangeira para a tabela TB_ProvedorOrigem.
Criada a chave PREENCHE_PROVEDOR_ORIGEM_CONTRATO para exibir ou não os itens deste campo. Caso a chave PREENCHE_PROVEDOR_ORIGEM_CONTRATO for = 1, deverá ser exibido o combo dos itens pra seleção ao cadastrar ou editar um contrato.
Criada também uma tela CRUD para PROVEDOR DE ORIGEM.
Alterar relacionamento do serviço com fechamento de visita para que um fechamento possa ter vários serviços vinculados
Quando o contrato for antecipado, agendar cancelamento devera perguntar deverá analisar "O cliente possui cobrança gerada até XXXX. Deseja faturar o cliente no próximo mês?" se sim, deverá manter a data do ultimo faturamento;
Na geração de faturas, ao selecionar uma forma de cobrança IsCreditoRecorrente deverá alimentar a TB_FaturaPagamentoCartao com as faturas geradas no range
FINANCEIRO
Pergunta sobre faturar no próximo mês, no agendamento de cancelamento de um contrato com cobrança antecipada
Ao agendar cancelamento, quando o contrato for antecipado, o sistema perguntará: "O cliente possui cobrança gerada até XXXX. Deseja faturar o cliente no próximo mês?"
Caso a resposta seja sim, deverá manter a data do ultimo faturamento;
Caso a resposta seja não, o sistema insere a data do ultimo faturamento para 30 dias depois da data agendada.
Alterar a forma como o sistema gera o boleto da caixa cnab240 para aceitar o codigo do cedente com 7 dígitos
Alterar a forma como o sistema gera o boleto da caixa cnab240 para aceitar o codigo do cedente com 7 dígitos
Travamento na geração de faturamento e faturas
Criar funcionalidade de envio de cobranças recorrentes de cartão de credito em massa
Alterar a forma como o sistema gera o boleto da caixa cnab240 para aceitar o codigo do cedente com 7 dígitos.
INTEGRAÇÃO
OPERACIONAL
REDES
Atualizar spuBuscaDadosEnderecoContratoTecnico
ROTINAS
Retirar envio de e-mail no final da execução da Rotina Integração de pagamentos SAP
Retirar envio de e-mail no final da execução da Rotina envio de notas e faturas por email
Alterar rotina de cancelamento de notas sap para quando o retorno sap for "Document is already closed and cannot be canceled" marcar a nota para IsCancelamentoIntegrado='s'
Alterar rotina py de integração de clientes
Alteração na rotina de integração de clientes, para que quando a resposta do sap for "PN XXXXX já existe", marcar na TB_Cliente o atributo isIntegrado='s'.
Criar rotina que busque o cdr do sipPulse e salve na tabela de DadosLigacao no adapter
TELEFONIA
TERCEIROS
WEBSERVICES
Adicionar campos em endpoint que retorna dados de cliente
Endpoint modificado: https:[URL]/area/cliente/{idCliente}
Informações adicionadas - Pessoa Física:
- Sexo
- Data de Nascimento
- Empresa
Informações adicionadas - Pessoa Jurídica:
- Inscrição Municipal
- Inscrição Estadual
- Empresa
Criar endpoints para listar e excluir os cartões do cliente
Criados os endpoints:
- Listar Cartões do Cliente: https://[URL]/ws/financeiro/dados_cartao/recorrencia/cliente/{idCliente}/buscar
- Excluir Cartão do Cliente: https://[URL]/ws/financeiro/dados_cartao/recorrencia/{idDadosCartao}/excluir