Atualizações Outubro2023: mudanças entre as edições
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=== Analisar a possibilidade de quando ocorre baixa manual da fatura ela não ser registrada mais no arquivo de remessa === | === Analisar a possibilidade de quando ocorre baixa manual da fatura ela não ser registrada mais no arquivo de remessa === | ||
No módulo Intranet na funcionalidade Arquivos Publicitários, criar nova aplicação BANNER_FATURA . Na TB_ArquivoPublicitario criar novo atributo URL (varchar) | |||
Permitir ao usuário criar um novo Arquivo Publicitário do tipo BANNER_FATURA onde é obrigatório que: | |||
Quando gerar o arquivo de remessa, caso uma fatura já tenha sido paga, marcada como baixa manual, a mesma não será ser registrada no arquivo de remessa. | |||
=== Banner de faturas === | === Banner de faturas === | ||
No módulo Intranet, funcionalidade Arquivos Central, criada um novo tipo de arquivo, BANNER_FATURA. | |||
O usuário poderá criar/editar um novo Arquivo do tipo BANNER_FATURA, onde será informado o Path(URL) do Arquivo. Só é possível cadastrar apenas um arquivo BANNER_FATURA. Caso esse arquivo já exista, ele será alterado para o arquivo em sua versão mais recente, excluindo o antigo e substituindo pelo novo arquivo. | |||
O arquivo anexado sempre será salvo no banco de dados e no resources com o nome banner_fatura.png; | |||
[[Arquivo:ImagemCadastroBannerFatura.png|alt=Cadastro de Arquivo Banner de Faturas|centro|miniaturadaimagem|525x525px|Cadastro de Arquivo Banner de Faturas]] | |||
Alterado o arquivo de configuração, da fatura unificada para imprimir a imagem referenciada na URL do endereço, no campo destacado pelo cliente. | |||
'''OBS: Para utilização deste, necessário que as permissões VISUALIZAR_ARQUIVOS_CENTRAL_APP - CA01 e ALTERAR_ARQUIVOS_CENTRAL_APP - CA02 estejam ativas''' | |||
=== Implementar remessa eletrônica ITAU com novo certificado gerado === | === Implementar remessa eletrônica ITAU com novo certificado gerado === | ||
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=== Integração DIRECTVGO === | === Integração DIRECTVGO === | ||
=== Integração Getnet para pagamentos recorrência === | === Integração Getnet para pagamentos recorrência === | ||
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=== Cancelamento Ordem de Serviço no OFS === | === Cancelamento Ordem de Serviço no OFS === | ||
=== Analisar a situação onde o estoque deles é vinculado a ID e a gente lida com MAC como amarração === | |||
==RELATÓRIOS== | ==RELATÓRIOS== | ||
Edição das 18h03min de 2 de outubro de 2023
AUTENTICAÇÃO
Autenticação Adapter por LDAP
COMERCIAL
Permitir que seja possível editar documento dos termos contratuais dentro do telco
Criada a permissão EXPORTAR_CONTRATO = CN91.
Quando a permissão está ativa, haverá a opção de exportar, ao clicar na funcionalidade de imprimir contrato. Este botão exportar, quando utilizado, irá criar um arquivo Word (extensão .docx) com o conteúdo contido no .jasper.
Criar a possibilidade de realizar o aceite dos contratos pelo app do cliente e central do assinante.
Criada tabela TB_DocumentoModeloContrato,
No cadastro de modelos de contrato deve ser possível informar os documentos que devem ser fornecidos pelo cliente para realizar o devido aceite do contrato.
Cadastro disponível em Comercial > Tabelas de apoio > Modelos de Contrato > Cadastro, ao adicionar itens na aba documentos.
Nos documentos, só será permitido um documento do tipo ASSINATURA_CONTRATO.
No cadastro de documentos para o aceite, é necessário que ao menos um dos documentos seja do tipo ASSINATURA_CONTRATO para que o cadastro seja concluído.
Considerar permissões: ACEITE_MANUAL_CONTRATO - CN90 e ALTERAR ACEITE CONTRATOS (WEBSERVICE) - WS15;
Ao cadastrar estes itens, ao utilizar o app de clientes e a central do assinante, caso exista algum contrato com o campo IsAceite = false, será exibido uma notificação alertando que há contratos pendentes de aceite no app de clientes e na central.
Criado um endpoint para buscar a lista de documentos pendentes de aceite: https://URL/]/ws/comercial/modelos_contrato/contrato/{idContrato}
FINANCEIRO
FIELD - txtRsHistoricoDespesaData
Analisar a possibilidade de quando ocorre baixa manual da fatura ela não ser registrada mais no arquivo de remessa
No módulo Intranet na funcionalidade Arquivos Publicitários, criar nova aplicação BANNER_FATURA . Na TB_ArquivoPublicitario criar novo atributo URL (varchar)
Permitir ao usuário criar um novo Arquivo Publicitário do tipo BANNER_FATURA onde é obrigatório que:
Quando gerar o arquivo de remessa, caso uma fatura já tenha sido paga, marcada como baixa manual, a mesma não será ser registrada no arquivo de remessa.
Banner de faturas
No módulo Intranet, funcionalidade Arquivos Central, criada um novo tipo de arquivo, BANNER_FATURA.
O usuário poderá criar/editar um novo Arquivo do tipo BANNER_FATURA, onde será informado o Path(URL) do Arquivo. Só é possível cadastrar apenas um arquivo BANNER_FATURA. Caso esse arquivo já exista, ele será alterado para o arquivo em sua versão mais recente, excluindo o antigo e substituindo pelo novo arquivo.
O arquivo anexado sempre será salvo no banco de dados e no resources com o nome banner_fatura.png;
Alterado o arquivo de configuração, da fatura unificada para imprimir a imagem referenciada na URL do endereço, no campo destacado pelo cliente.
OBS: Para utilização deste, necessário que as permissões VISUALIZAR_ARQUIVOS_CENTRAL_APP - CA01 e ALTERAR_ARQUIVOS_CENTRAL_APP - CA02 estejam ativas