Bugs Maio/Junho/Julho/Agosto 2024

BUG - Grupo da forma de cobrança alterado para NULL

Ao editar uma forma de cobrança na tela de cadastro, o campo IDGrupoFormaCobranca está sendo alterado para NULL na TB_FormaCobranca.

Correção: Ajuste realizado no módulo financeiro.

BUG - Ao editar mapeamento o nome do cliente não é enviado na intregração OZMap

Na tela de gerenciar conxeões do cliente, ao alterar mapeamento integrado com o OZMap o envio realizado para integração é feito com o nome do cliente sendo enviado em branco.

Correção: Feito ajuste no módulo WEB para que nessa alteração seja enviado o nome do cliente, tal como é feito no momento da venda.

BUG - Salvar devolução de equipamento

Na tela Estoque > Movimentações > Devolução de equipamentos > Nova devolução de equipamentos, ao tentar salvar está retornando erro caso o atendimento possua um documento vinculado a ele na TB_AtendimentoDocumento.

Correção: Ajuste realizado no módulo comercial.

BUG - Chaves $ATTRIBUTE_IP e $OP_IP

Ao tentar enviar para o radius um comando com as chaves $ATTRIBUTE_IP ou $OP_IP (Comando configurado em: Comercial > Tabelas de apoio > Configuração de plano > Dados técnicos > Conexão radius > Cadastro) está retornando erro.

Correção: Ajuste feito no módulo comercial.

BUG - Alterações ao desfazer uma negociação

No processo de realizar negociação com duas ou mais parcelas, pagar uma parcela, renegociar a parcela em aberto e desfazer essa negociação, o sistema está setando o IsProcessado =1.

Correção: Nesse processo específico o atributo IsProcessado deve ser = 0. Ajuste feito no módulo financeiro.

BUG - Imprimir etiquetas no módulo de estoque

Na tela Estoque > Imprimir Etiquetas, ao acionar o botão 'Imprimir tudo' é gerado erro.

Correção: Ajuste feito no módulo estoque.

BUG - Geração de remessa avulsa para faturas que não possuem remessa

Em alguns processos faturas sem remessa são inseridas na TB_FaturaAlterada.

Correção: Ajuste feito no módulo financeiro, em nenhuma ação faturas que não possuam remessa devem ir para TB_FaturaAlterada.

BUG - Geração de arquivo de remessa avulsa para faturas pagas

A geração de remessa avulsa está considerando faturas pagas.

Correção: Ajuste feito para que essa ação não retorne faturas que se encontram quitadas.

BUG - Processar retorno com PIX Sicredi

Ao processar arquivo o retorno sicredi de boletos com pagamento por QRCODE, a informação de baixa É registrada em um novo segmento ainda não existente no arquivo de layout Sicredi (Segmento Y).

Correção: Ajuste feito no layout.

BUG - Registros na TB_FaturaParcelamento sem IDFatura vinculado

Situação onde é criado na TB_FaturaParcelamento linha sem vínculo com alguma fatura (gerando erro na impressão do termo de negociação). Replicado via API.

Correção: Ajuste no módulo financeiro.

BUG - Geração do dígito de auto conferência para remessa CRESOL CNAB 400

Identificado erro no cálculo feito para gerar o dígito final do numeroBoleto.

Correção: Ajuste feito no módulo financeiro. Obs: Função getDVCresol criada no módulo de migração para validação do dígito. Nessa função deve ser inserido o numeroBoleto + código carteira (separados por vírgula). A função irá retornar o dígito correto.

BUG - Rotina criando extratos com desconto > valorExtrato

Verificado cenário específico onde a rotina de gerar eventos cria um evento onde o valor do desconto a ser aplicado é maior que o valor do próprio extrato, podendo gerar assim extrato com valor negativo.

Correção: Ajuste feito no .jar da rotina de gerar eventos.

BUG - Rotinas de habilitação/suspensão - Logs

Cenário específico onde ao ser executada rotina de habilitação ou suspensão, no servidor retorna que o contrato não foi habilitado/suspenso, porém na prática o contrato teve o seu status alterado. No entanto essa alteração não salva log na TB_LogContrato.

Testes realizados via tela e endpoint 'ws/comercial/contratos/status/alterar/massa' (endpoint utilizado pelas rotinas).

Correção: Ajuste realizado no endpoint utilizado pela rotina.