Migração Faturamento Mês

Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo.

• DataGeracaoFaturamento: Informar data que foi gerado o faturamento
• DataVencimento:
• Desconto:
• Descricao:
• IDContratoMigracao: Deve ser informado o identificador do contrato no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Nota é campo é utilizado como controle para que a migração não duplique contratos já migrados como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o identificador do contrato no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.
• Usuario:
• Valor:
• IDFaturaMigracao: Deve ser informado o número da fatura no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número da fatura no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.
• IDFormaCobranca:
• IDClienteMigracao:
• FaturaUnica:
• NotaUnica:
• EmiteNotaFiscal:
• IDComposicao:
• IDItemNotaMigracao:
• QtdeUtilizada:
• IsCancelado:
• ModeloNotaFiscal:
• IsIntegrado:
• IDDocumentoSap:
• IDFaturamentoMesMigracao:

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