Migração Faturamento Mês: mudanças entre as edições
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* '''Valor:''' Valor referente ao faturamento gerado. | * '''Valor:''' Valor referente ao faturamento gerado. | ||
* '''IDFaturaMigracao:''' Deve ser informado o número da fatura no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número da fatura no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc. | * '''IDFaturaMigracao:''' Deve ser informado o número da fatura no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número da fatura no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc. | ||
* '''IDFormaCobranca:''' | * '''IDFormaCobranca:''' Informar o IDFormaCobranca do faturamento , campo obrigatório'''.''' | ||
* '''IDClienteMigracao:''' | * '''IDClienteMigracao:''' Deve ser informado o numero de documento do cliente (CPF/CNPJ) apenas números. Campo obrigatório e único não será aceito arquivos com linhas duplicadas, por padrão o Adapter/Telco só aceita um único cadastro para cada documento. | ||
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* '''IDItemNotaMigracao:''' | * '''IDItemNotaMigracao:''' Deve ser informado o IDItemnota vinculado ao extrato no sistema de origem. | ||
* '''QtdeUtilizada:''' | * '''QtdeUtilizada:''' | ||
* '''IsCancelado:''' | * '''IsCancelado:''' Informa se o extrato está cancelado(0,1). | ||
* '''ModeloNotaFiscal:''' | * '''ModeloNotaFiscal:''' Informa o modelo da nota fiscal do extrato. | ||
* '''IsIntegrado:''' | * '''IsIntegrado:''' Informa se o faturamento foi integrado (S,N,E,X) | ||
* '''IDDocumentoSap:''' | * '''IDDocumentoSap:''' Informar o IDDocumentoSAP ,quando o faturamento é integrado no SAP. | ||
* '''IDFaturamentoMesMigracao:''' | * '''IDFaturamentoMesMigracao:''' Deve ser informado o IDFaturamentoMes do sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número do faturamento no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc. | ||
[https://wiki.adapter.net.br/wiki/images/4/47/LayoutFaturamentoMes.xlsx Clique aqui para baixar o modelo XLSX] | [https://wiki.adapter.net.br/wiki/images/4/47/LayoutFaturamentoMes.xlsx Clique aqui para baixar o modelo XLSX] | ||
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Edição das 18h19min de 19 de agosto de 2021
Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo.
- DataGeracaoFaturamento: Informar data que foi gerado o faturamento deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd hh:ii:ss ou seja ano-mês-dia hora:minutos:segundo.
- DataVencimento: Informar a data de vencimento do extrato financeiro deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd ou seja ano-mês-dia,campo obrigatório .
- Desconto: Informar o desconto do extrato .
- Descricao: Informar a descrição do extrato financeiro (Nome do plano + período do faturamento).
- IDContratoMigracao: Deve ser informado o identificador do contrato no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Nota é campo é utilizado como controle para que a migração não duplique contratos já migrados como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o identificador do contrato no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.
- Usuario: Infomar o IDUsusario que gerou o faturamento .
- Valor: Valor referente ao faturamento gerado.
- IDFaturaMigracao: Deve ser informado o número da fatura no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número da fatura no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.
- IDFormaCobranca: Informar o IDFormaCobranca do faturamento , campo obrigatório.
- IDClienteMigracao: Deve ser informado o numero de documento do cliente (CPF/CNPJ) apenas números. Campo obrigatório e único não será aceito arquivos com linhas duplicadas, por padrão o Adapter/Telco só aceita um único cadastro para cada documento.
- FaturaUnica: Informar se e fatura única (0,1).
- NotaUnica: Informar se e nota única (0,1).
- EmiteNotaFiscal: Informar se emite nota fiscal (0,1).
- IDComposicao: Informar o IDComposicao do extrato financeiro .
- IDItemNotaMigracao: Deve ser informado o IDItemnota vinculado ao extrato no sistema de origem.
- QtdeUtilizada:
- IsCancelado: Informa se o extrato está cancelado(0,1).
- ModeloNotaFiscal: Informa o modelo da nota fiscal do extrato.
- IsIntegrado: Informa se o faturamento foi integrado (S,N,E,X)
- IDDocumentoSap: Informar o IDDocumentoSAP ,quando o faturamento é integrado no SAP.
- IDFaturamentoMesMigracao: Deve ser informado o IDFaturamentoMes do sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número do faturamento no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.