Migração Faturamento Mês: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo. | Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo. | ||
* '''DataGeracaoFaturamento:''' Informar data que foi gerado o faturamento deve ser informada utilizando a seguinte mascara ''yyyy-mm-dd hh:ii:ss'' ou seja ''ano-mês-dia hora:minutos:segundo.'' | * '''DataGeracaoFaturamento:''' Informar data que foi gerado o faturamento deve ser informada utilizando a seguinte mascara ''yyyy-mm-dd hh:ii:ss'' ou seja ''ano-mês-dia hora:minutos:segundo.Campo Obrigatório.'' | ||
* '''DataVencimento:''' Informar a data de vencimento do extrato financeiro deve ser informada utilizando a seguinte mascara ''yyyy-mm-dd ou seja ano-mês-dia | * '''DataVencimento:''' Informar a data de vencimento do extrato financeiro deve ser informada utilizando a seguinte mascara ''yyyy-mm-dd ou seja ano-mês-dia. C''ampo Obrigatório ''.'' | ||
* '''Desconto:''' Informar o desconto do extrato . | * '''Desconto:''' Informar o desconto do extrato.(Os centavos separado por PONTO "."). | ||
* '''Descricao:''' Informar a descrição do item no extrato financeiro (Nome do plano + período do faturamento). | * '''Descricao:''' Informar a descrição do item no extrato financeiro (Nome do plano + período do faturamento).''C''ampo Obrigatório ''.'' | ||
* '''IDContratoMigracao:''' Deve ser informado o identificador do contrato no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Nota é campo é utilizado como controle para que a migração não duplique contratos já migrados como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o identificador do contrato no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc. | * '''IDContratoMigracao:''' Deve ser informado o identificador do contrato no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Nota é campo é utilizado como controle para que a migração não duplique contratos já migrados como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o identificador do contrato no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc. | ||
* '''Usuario:''' Infomar o login do | * '''Usuario:''' Infomar o login do usuário que gerou o faturamento que ficará salvo no Telco/Adapter. ''C''ampo Obrigatório. | ||
* '''Valor:''' Valor referente ao faturamento gerado. | * '''Valor:''' Valor referente ao faturamento gerado.(Os centavos separado por PONTO "."). ''C''ampo Obrigatório. | ||
* '''IDFaturaMigracao:''' Deve ser informado o número da fatura no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número da fatura no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc. | * '''IDFaturaMigracao:''' Deve ser informado o número da fatura no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número da fatura no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc. | ||
* '''IDFormaCobranca:''' Informar | * '''IDFormaCobranca:''' Informar a descrição da forma de cobrança da fatura. Campo Obrigatório. | ||
* '''IDClienteMigracao:''' Deve ser informado o numero de documento do cliente (CPF/CNPJ) apenas números concatenado com a letra "C" no inicio documento e único não será aceito arquivos com linhas duplicadas, por padrão o Adapter/Telco só aceita um único cadastro para cada documento. Campo Obrigatório. | * '''IDClienteMigracao:''' Deve ser informado o numero de documento do cliente (CPF/CNPJ) apenas números concatenado com a letra "C" no inicio documento e único não será aceito arquivos com linhas duplicadas, por padrão o Adapter/Telco só aceita um único cadastro para cada documento. Campo Obrigatório. | ||
* '''FaturaUnica:''' Informar se e fatura única ( | * '''FaturaUnica:''' Informar se e fatura única ("SIM" ou "NÃO"). Campo Obrigatório. | ||
* '''NotaUnica:''' Informar se e nota única ( | * '''NotaUnica:''' Informar se e nota única ("SIM" ou "NÃO"). Campo Obrigatório. | ||
* '''EmiteNotaFiscal:''' Informar se emite nota fiscal ( | * '''EmiteNotaFiscal:''' Informar se emite nota fiscal ("SIM" ou "NÃO"). Campo Obrigatório. | ||
* '''IDComposicao:''' Informar | * '''IDComposicao:''' Informar a descrição da composição do extrato financeiro. | ||
* '''IDItemNotaMigracao:''' Deve ser informado o | * '''IDItemNotaMigracao:''' Deve ser informado o IDItemNotaMigracao do sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número do item nota no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc. | ||
* '''QtdeUtilizada:''' | * '''QtdeUtilizada:''' | ||
* '''IsCancelado:''' Informar se o extrato está cancelado("SIM","NÃO"). | * '''IsCancelado:''' Informar se o extrato está cancelado("SIM","NÃO"). Campo Obrigatório. | ||
* '''ModeloNotaFiscal:''' Informa | * '''ModeloNotaFiscal:''' Informa a descrição do modelo da nota fiscal do extrato. Campo Obrigatório. | ||
* '''IsIntegrado:''' Informa se o faturamento foi integrado ( | * '''IsIntegrado:''' Informa se o faturamento foi integrado ("NAO_INTEGRAR","PENDENTE","ERRO","NAO"). Campo Obrigatório. | ||
* '''IDDocumentoSap:''' Informar o IDDocumentoSAP ,quando o faturamento é integrado no SAP. | * '''IDDocumentoSap:''' Informar o IDDocumentoSAP ,quando o faturamento é integrado no SAP. | ||
* '''IDFaturamentoMesMigracao:''' Deve ser informado o IDFaturamentoMes do sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número do faturamento no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc. | * '''IDFaturamentoMesMigracao:''' Deve ser informado o IDFaturamentoMes do sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número do faturamento no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc. | ||
Edição das 18h25min de 18 de outubro de 2021
Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo.
- DataGeracaoFaturamento: Informar data que foi gerado o faturamento deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd hh:ii:ss ou seja ano-mês-dia hora:minutos:segundo.Campo Obrigatório.
- DataVencimento: Informar a data de vencimento do extrato financeiro deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd ou seja ano-mês-dia. Campo Obrigatório .
- Desconto: Informar o desconto do extrato.(Os centavos separado por PONTO ".").
- Descricao: Informar a descrição do item no extrato financeiro (Nome do plano + período do faturamento).Campo Obrigatório .
- IDContratoMigracao: Deve ser informado o identificador do contrato no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Nota é campo é utilizado como controle para que a migração não duplique contratos já migrados como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o identificador do contrato no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.
- Usuario: Infomar o login do usuário que gerou o faturamento que ficará salvo no Telco/Adapter. Campo Obrigatório.
- Valor: Valor referente ao faturamento gerado.(Os centavos separado por PONTO "."). Campo Obrigatório.
- IDFaturaMigracao: Deve ser informado o número da fatura no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número da fatura no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.
- IDFormaCobranca: Informar a descrição da forma de cobrança da fatura. Campo Obrigatório.
- IDClienteMigracao: Deve ser informado o numero de documento do cliente (CPF/CNPJ) apenas números concatenado com a letra "C" no inicio documento e único não será aceito arquivos com linhas duplicadas, por padrão o Adapter/Telco só aceita um único cadastro para cada documento. Campo Obrigatório.
- FaturaUnica: Informar se e fatura única ("SIM" ou "NÃO"). Campo Obrigatório.
- NotaUnica: Informar se e nota única ("SIM" ou "NÃO"). Campo Obrigatório.
- EmiteNotaFiscal: Informar se emite nota fiscal ("SIM" ou "NÃO"). Campo Obrigatório.
- IDComposicao: Informar a descrição da composição do extrato financeiro.
- IDItemNotaMigracao: Deve ser informado o IDItemNotaMigracao do sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número do item nota no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.
- QtdeUtilizada:
- IsCancelado: Informar se o extrato está cancelado("SIM","NÃO"). Campo Obrigatório.
- ModeloNotaFiscal: Informa a descrição do modelo da nota fiscal do extrato. Campo Obrigatório.
- IsIntegrado: Informa se o faturamento foi integrado ("NAO_INTEGRAR","PENDENTE","ERRO","NAO"). Campo Obrigatório.
- IDDocumentoSap: Informar o IDDocumentoSAP ,quando o faturamento é integrado no SAP.
- IDFaturamentoMesMigracao: Deve ser informado o IDFaturamentoMes do sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número do faturamento no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.