Migração Faturamento Mês

Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo.

• DataGeracaoFaturamento: Informar data que foi gerado o faturamento deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd hh:ii:ss ou seja ano-mês-dia hora:minutos:segundo.Campo Obrigatório.
• DataVencimento: Informar a data de vencimento do extrato financeiro deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd ou seja ano-mês-dia. Campo Obrigatório .
• Desconto: Informar o desconto do extrato.(Os centavos separado por PONTO ".").
• Descricao: Informar a descrição do item no extrato financeiro (Nome do plano + período do faturamento).Campo Obrigatório .
• IDContratoMigracao: Deve ser informado o identificador do contrato no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Nota é campo é utilizado como controle para que a migração não duplique contratos já migrados como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o identificador do contrato no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.
• Usuario: Infomar o login do usuário que gerou o faturamento que ficará salvo no Telco/Adapter. Campo Obrigatório.
• ValorFatura: Valor da fatura que possui vinculo com o faturamento mês.
• Valor: Valor referente ao faturamento gerado.(Os centavos separado por PONTO "."). Campo Obrigatório.
• IDFaturaMigracao: Deve ser informado o número da fatura no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número da fatura no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.
• IDFormaCobranca: Informar a descrição da forma de cobrança da fatura. Campo Obrigatório.
• IDClienteMigracao: Deve ser informado o numero de documento do cliente (CPF/CNPJ) apenas números concatenado com a letra "C" no inicio documento e único não será aceito arquivos com linhas duplicadas, por padrão o Adapter/Telco só aceita um único cadastro para cada documento. Campo Obrigatório.
• FaturaUnica: Informar se e fatura única ("SIM" ou "NÃO"). Campo Obrigatório.
• NotaUnica: Informar se e nota única ("SIM" ou "NÃO"). Campo Obrigatório.
• EmiteNotaFiscal: Informar se emite nota fiscal ("SIM" ou "NÃO"). Campo Obrigatório.
• IDComposicao: Informar o id da composição do extrato financeiro.
• IDItemNotaMigracao: Deve ser informado o IDItemNotaMigracao do sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número do item nota no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.
• QtdeUtilizada:
• IsCancelado: Informar se o extrato está cancelado("SIM","NÃO"). Campo Obrigatório.
• ModeloNotaFiscal: Informa a descrição do modelo da nota fiscal do extrato. Campo Obrigatório.
• IsIntegrado: Informa se o faturamento foi integrado ("NAO_INTEGRAR","PENDENTE","ERRO","NAO","SIM","NAO_GERAR_NF"). Campo Obrigatório. OBS: "NAO_GERAR_NF" irá setar a letra M no campo IsIntegrado, são para casos em que o extrato sera integrado em uma data posterior.
• IDDocumentoSap: Informar o IDDocumentoSAP ,quando o faturamento é integrado no SAP.
• IDFaturamentoMesMigracao: Deve ser informado o IDFaturamentoMes do sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número do faturamento no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.

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