Janeiro/Fevereiro 2025

FINANCEIRO

Pró-rata de cancelamento

Desenvolvida melhoria para atender a demandas em contratos que são cancelados, porém já foram cobrados sobre período posterior a data de cancelamento.

Criada chave no módulo financeiro para definir se a melhoria estará ativa ou não (RECALCULA_FATURAMENTO_CANCELAMENTO_CONTRATO):

RECALCULA_FATURAMENTO_CANCELAMENTO_CONTRATO

Em contratos que forem cancelados porém já foram cobrados sobre período posterior a data de cancelamento, o sistema irá identificar os faturamentos do último período faturado. Caso esses faturamentos não possuam boleto ou possuam boleto com pagamento (total ou parcial), ou não possuam nota, nenhuma alteração no fluxo será feita.

Caso contrário, o sistema irá prosseguir com o fluxo da melhoria.

Se a nota vinculada a fatura foi emitida no mês/ano de cancelamento do contrato, seguirá com as seguintes alterações:

- Cancelar os faturamentos gerados

- Cancelar a fatura

- Caso a fatura possua remessa, será gerada uma ocorrência de alteração (IDOcorrenciaArquivoRemessa será o ID informado na chave ID_OCORRENCIA_REMESSA_CANCELAMENTO_CONTRATO)

- Ajustar a data de último faturamento do contrato.

- Retroagir dados de serviços e descontos caso necessário.

- Cancelar NF mantendo o mesmo critério já existe para cancelamentos. O motivo de cancelamento vinculado a nota será o presente na chave ID_MOTIVO_CANCELAMENTO_NOTA.

Obs: se a fatura cancelada possuir extratos que sejam de outro contrato, esses extratos e contrato também serão alterados.

Se a nota vinculada a fatura foi emitida em mês/ano diferente de cancelamento do contrato, seguirá com as seguintes alterações:

- Cancelar fatura

- Caso a fatura possua remessa, será gerada uma ocorrência de alteração (IDOcorrenciaArquivoRemessa será o ID informado na chave ID_OCORRENCIA_REMESSA_CANCELAMENTO_CONTRATO)

- Criar uma nova fatura, onde já será calculado todos os proporcionais necessários. Ou seja, será cobrado proporcional em cima dos valores de mensalidade referentes ao contrato que foi cancelado.

- A nova fatura será vinculada aos extratos já existentes.

- O valor de diferença entre os extratos (que permanecerão com o mesmo valor), e a nova fatura que foi gerada, será lançado como crédito.

- Todas as alterações irão salvar log.

ROTINAS

Ajuste rotina remessa eletrônica de alteração- Adição de data de corte

Acrescentado rotinapy-remessaalteracaoeletronicaautomatizada o conf dias_vencida. Exemplo: se for preenchido no conf com 60 dias, a rotina não irá buscar faturas vencidas a mais de 60 dias.

WEBSERVICES

Ajuste URL Pagamento Santander - Retorno status 200 no webhook

Caso os campos "clientNumber", "bankNumber", "payedValue", "paymentDate", "function", "covenant" não venham na requisição o status do retorno será 418 com retorno será: {       "error": "Todos os campos obrigatórios devem ser informados." }

Ajustado para trazer o status 200 mesmo em caso da falta desses campos. OBS: Somente o status code foi alterado (ainda sendo obrigatórios os campos).

WEB

Ajuste na limitação de caracteres para o campo 'Nome Outorgado'

Campo limitado a 50 caracteres (anteriormente 60), para que não retorne erro em integrações onde esse campo tem o limite de 50.