Migração Faturamento Mês
Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo.
- DataGeracaoFaturamento: Informar data que foi gerado o faturamento deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd hh:ii:ss ou seja ano-mês-dia hora:minutos:segundo.
- DataVencimento: Informar a data de vencimento do extrato financeiro deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd ou seja ano-mês-dia,campo obrigatório .
- Desconto: Informar o desconto do extrato .
- Descricao: Informar a descrição do extrato financeiro (Nome do plano + período do faturamento).
- IDContratoMigracao: Deve ser informado o identificador do contrato no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Nota é campo é utilizado como controle para que a migração não duplique contratos já migrados como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o identificador do contrato no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.
- Usuario: Infomar o IDUsusario que gerou o faturamento .
- Valor: Valor referente ao faturamento gerado.
- IDFaturaMigracao: Deve ser informado o número da fatura no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número da fatura no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.
- IDFormaCobranca: Infomrar o IDFormaCobrança do faturamento , campo obrigatório.
- IDClienteMigracao:
- FaturaUnica:
- NotaUnica:
- EmiteNotaFiscal:
- IDComposicao:
- IDItemNotaMigracao:
- QtdeUtilizada:
- IsCancelado:
- ModeloNotaFiscal:
- IsIntegrado:
- IDDocumentoSap:
- IDFaturamentoMesMigracao: