Atualizações Outubro2023

AUTENTICAÇÃO

Autenticação Adapter por LDAP

Chave ENDERECO_SERVIDOR_LDAP criada.

Realizada alteração no módulo de autenticação, afim de permitir o login de usuários por protocolo LDAP.Caso a chave ENDERECO_SERVIDOR_LDAP estiver diferente de null ou vazia, será validado o endereço LDAP indicado na chave, antes de realizar o login padrão no Adapter. Caso a chave esteja nula, seguirá para o login padrão, como já acontece normalmente;

COMERCIAL

Permitir que seja possível editar documento dos termos contratuais dentro do telco

Criada a permissão EXPORTAR_CONTRATO = CN91.

Quando a permissão está ativa, haverá a opção de exportar, ao clicar na funcionalidade de imprimir contrato. Este botão exportar, quando utilizado, irá criar um arquivo Word (extensão .docx) com o conteúdo contido no .jasper.

Tela de Impressão de Contrato com o novo botão Exportar

Criar a possibilidade de realizar o aceite dos contratos pelo app do cliente e central do assinante.

Criada tabela TB_DocumentoModeloContrato,

No cadastro de modelos de contrato deve ser possível informar os documentos que devem ser fornecidos pelo cliente para realizar o devido aceite do contrato.

Cadastro disponível em Comercial > Tabelas de apoio >  Modelos de Contrato > Cadastro, ao adicionar itens na aba documentos.

Cadastro de Anexo de Documentos, em Modelos de Contrato.

Nos documentos, só será permitido um documento do tipo ASSINATURA_CONTRATO.

No cadastro de documentos para o aceite, é necessário que ao menos um dos documentos seja do tipo ASSINATURA_CONTRATO para que o cadastro seja concluído.

Considerar permissões: ACEITE_MANUAL_CONTRATO - CN90 e ALTERAR ACEITE CONTRATOS (WEBSERVICE) - WS15;

Modal de Aviso que um documento de Assinatura de Contrato era necessário

Ao cadastrar estes itens, ao utilizar o app de clientes e a central do assinante, caso exista algum contrato com o campo IsAceite = false, será exibido uma notificação alertando que há contratos pendentes de aceite no app de clientes e na central.

Criado um endpoint para buscar a lista de documentos pendentes de aceite: https://URL/]/ws/comercial/modelos_contrato/contrato/{idContrato}

FINANCEIRO

Analisar a possibilidade de quando ocorre baixa manual da fatura ela não ser registrada mais no arquivo de remessa

No módulo Intranet na funcionalidade Arquivos Publicitários, criar nova aplicação BANNER_FATURA . Na TB_ArquivoPublicitario criar novo atributo URL (varchar)

Permitir ao usuário criar um novo Arquivo Publicitário do tipo BANNER_FATURA onde é obrigatório que:

Quando gerar o arquivo de remessa, caso uma fatura já tenha sido paga, marcada como baixa manual, a mesma não será ser registrada no arquivo de remessa.

Banner de faturas

No módulo Intranet, funcionalidade Arquivos Central, criada um novo tipo de arquivo, BANNER_FATURA.

O usuário poderá criar/editar um novo Arquivo do tipo BANNER_FATURA, onde será informado o Path(URL) do Arquivo. Só é possível cadastrar apenas um arquivo BANNER_FATURA. Caso esse arquivo já exista, ele será alterado para o arquivo em sua versão mais recente, excluindo o antigo e substituindo pelo novo arquivo.

O arquivo anexado sempre será salvo no banco de dados e no resources com o nome banner_fatura.png;

Cadastro de Arquivo Banner de Faturas

Alterado o arquivo de configuração, da fatura unificada para imprimir a imagem referenciada na URL do endereço, no campo destacado pelo cliente.

OBS: Para utilização deste, necessário que as permissões VISUALIZAR_ARQUIVOS_CENTRAL_APP - CA01 e ALTERAR_ARQUIVOS_CENTRAL_APP - CA02 estejam ativas

Otimizar carregamento de tela de cadastro e edição de pacotes

Foram removidos os carregamentos de conteúdo desnecessário, para maior velocidade de carregamento;

Em Comercial -> Tabelas de Apoio -> Pacotes de Plano

Alterar a integração de faturamento para ser enviado em formato de lotes de faturamento

Criada a TB_ControleExecucaoLoteFaturamentoSap com os seguintes parâmentros:

• IDControleExecucaoLoteFaturamentoSap
• Descricao
• DataEnvio
• IDControleExecucao

Alterada a rotina de IntegracaoFaturamento para enviar as notas por lote;

Alterada a rotina de busca de nota para buscar por FAT ADAPTER.

INTEGRAÇÃO

Integração Geogrid - Condomínios

Realizada a adaptação da integração Geogrid para que seja possível fazer operações com condomínios na plataforma.

Operações realizadas:

• Listagem de Condomínios;
• Busca de Condomínios por Raio;
• Vínculo de Cliente no Condomínio;
• Remoção de Cliente do Condomínio;

Integração MultiTV

Desenvolvida Integração com a Plataforma MultiTV para as funcionalidades:

• Cadastrar assinante na plataforma;
• Vincular Produto ao Assinante da Plataforma;
• Habilitar Contrato;
• Habilitar Contrato com VOD;
• Suspender Contrato;
• Suspender VOD;
• Habilitação em Confiança;
• Upgrade/Downgrade;
• Habilitar Produto na plataforma;
• Habilitar VOD;
• Atualizar Dados de TV;

ROTINAS

Na rotina de integração de faturamento quando for enviado um serviço que seja de venda de equipamento deverá enviar para o SAP o mac_serie para que seja gerado uma nota

Criado o atributo isVenda na tabela TB_Servico;

Criado o atributo NumeroSerialVenda na tabela TB_CobrancaVisitaTecnica;

Criados os atributos NumeroSerialVenda e VendaImobilizado na tabela TB_FaturamentoServico;

No APP Técnico, ao selecionar um serviço tipo Venda, solicitar ao usuário informar o numero serial/mac (string) e salvar na TB_CobrancaVisitaTecnica o NumeroSerialVenda

Ao ser aprovada a cobrança da visita técnica ou se a aprovação ser automática no sistema, deverá ser lançado um evento na TB_FaturamentoServico com o NumeroSerialVenda Informado e VendaImobilizado == 1

Na rotina de integração de faturamento para o SAP, caso tenha algum serviço na TB_FaturamentoServico com esses campos informados deverá ser passado no método invoice/NovaNotaSaida no item de nota correspondente no campo MAC SERIE no JSON conforme exemplo abaixo: