Bugs Novembro/Dezembro 2023
Criado novas qualificações para utilização em funil de prospecto
BUG - Impressão/envio de fatura não unificada com valor >= 50 mil retornando erro.
Atualizada versão da biblioteca.
BUG - Ao apagar a baixa de uma fatura, os campos IDFormaPagamento e TipoPagamento permanecem preenchidos.
Campos IDFormaPagamento e TipoPagamento setados para NULL no momento que o usuário confirmar o 'Apagar Baixa'.
BUG - No atendimento ao clicar em 'alterar destino', está sendo mostrado em tela a caixa com a informação para escolher o 'Meio físico'. Erro apenas visual.
Alteração feita no texto 'Meio físico' para 'Motivo de encaminhamento'.
BUG - No atendimento ao clicar em '+ Adicionar informações' e confirmar, na tela o campo 'Destino atendimento' que estava preenchido, está ficando em branco. Com isso ocorre erro caso o usuário tente salvar a edição.
Alteração realizada para que após inserir informações adicionais, sejam carregadas as informações do atendimento.
BUG - No APP ao tentar realizar pagamento de fatura usando o cartão de crédito, a tela informa 'Erro, os campos obrigatórios devem ser informados' mesmo que todos os campos estejam preenchidos.
Alterada a chamada realizada no APP para que ocorra conforme funcionamento da Central do Cliente, onde o pagamento é feito com sucesso.
BUG - No APP do técnico ao acionar o botão para adicionar imagem, está ficando sem ação caso a versão do Android seja a 13.
Ajuste feito na permissão para o android 13.
BUG - Em atendimentos do tipo SUPORTE e SOLICITACAO_SERVICO o APP do Técnico está solicitando preenchimento de informações mesmo que todos os campo na tela estejam preenchidos. Ocorrendo apenas quando a chave do módulo REDES, UTILIZA_TABELA_MODELO_ONU_PROVISIONAMENTO = 1
Ajuste feito no APP.
BUG - Está sendo possível acessar a Central do Cliente via navegador do celular caso o cliente vire a tela na horizontal.
Ajuste feito para que não seja possível acessar a central via navegador do celular, seguindo o mesmo funcionamento da tela na vertical. Para acesso mobile o cliente tem a opção de acessar o APP na loja.
BUG - Na tela do Cliente > Histórico > Provisionamento, ao acessar o log de um provisionamento, em alguns casos o texto está ficando fora da caixa.
Ajuste realizado na formatação para que todo o log esteja dentro da caixa branca, facilitando a visualização dos logs.
BUG - No momento de escolher o número para uma venda de TELEFONIA, o sistema está retornando a mensagem de erro 'O Contrato deve possuir um endereço de Instalação ou Padrão para que os prefixos sejam carregados', mesmo que os endereços vinculados estejam OK.
Ajuste feito para que em caso de algum erro de cadastro/configuração, a mensagem informada em tela seja correta, não induzindo o usuário a verificar algo que está correto.
BUG - Promoções de RETENÇÃO sendo mostradas no APP de VENDAS em tela no momento de venda do contrato.
Adicionado no retorno do endpoint /ws/comercial/contratos/promocoes/ativas o item "TipoPromocao". Filtrado no APP de vendas apenas promoções do tipo 'CAMPANHA'.
BUG - Ao cancelar um contrato com status AGUARDANDO AMPLICAÇÃO ou AGUARDANDO INSTALAÇÃO, o sistema está gerando log da multa de cancelamento. A multa não é cobrada.
Ajustado para que nesses casos não seja gerado o log com a multa de cancelamento, visto que nesses casos o cliente não será cobrado.
BUG - Ao cadastrar recorrência via APP/CENTRAL, caso o cliente possua contrato de pacote, existe a possibilidade de vincular a recorrência apenas a um dos contratos do pacote. Isso acarreta em contratos do mesmo pacote com formas de cobranças diferentes.
No módulo comercial foi adicionado o retorno do IDContratoPacote no endpoint ws/comercial/contratos/cliente/{idCliente}. Na Central e APP foi criada função para comparar os contratos que possuem o mesmo IDContratoPacote e incluir na lista de contratos do endpoint de pagamento recorrente.
BUG - Ao acessar a opção de faturas negociadas no cliente, não está aparecendo a opçao de PIX no primeiro momento. A opção aparece caso o usuário vá em outra ABA e retone, ou escolha o botão 'pesquisar'.
Função que verificava se era possível pagar com pix estava sendo executada depois do preenchimento da tela. Foi adicionado um callback para que o preenchimento só seja executado após esta verificação.
BUG - Na tela do cliente (Aba Histórico -> Rotinas Automáticas -> Financeiro), o log de envio está com erro de ortografia 'EMVIO de SMS'.
Ajuste realizado para 'ENVIO de SMS'.
BUG - Ao reverter cancelamento no Adapter de um contrato de telefonia (SUMMIT) não está sendo enviado nada para a plataforma.
Implementado método subscriberUpdate ao reverter cancelamento.
BUG - Após agendar um atendimento e enviar para o OFS, os campos XA_PSW_POE e XA_CTO_SEL estão sendo enviados pelo Adapter, porém essa informação não está chegando para a Oracle.
Removido espaço no nome dos campos mencionados.
BUG - Na integração com OFS após agendamento do atendimento o campo XA_ADR_COM está sendo enviado em branco.
Campo ajustado e preenchido com a informação do complemento do endereço.
BUG - Na integração com OFS após agendamento do atendimento o campo XA_PLA_CON_CUS está sendo enviado em branco.
Campo ajustado e preenchido com a descrição do plano.
BUG - APP de vendas não mostra em tela todas as promoções disponíveis para pacote.
Correção feita nas promoções disponíveis no APP.
BUG - Possibilidade de integrar pagamento mesmo que existam extratos com integração pendente.
Ajustada SPU para que a fatura só possa ter pagamento integrado caso TODOS os extratos vinculados a ela possuam nota.
BUG - Na integração com a OFS o campo XA_REQ_CRE_DAT está sendo enviado com a data fixa de 2023-04-25.
Correção realizada para que esse campo envie a data de abertura do atendimento.
BUG - No momento de converter um prospecto CNPJ, caso o usuário opte por preencher o campo 'Segmento principal', o cliente está sendo convertido em duplicidade.
Corrigida a inserção do campo segmento principal no momento de converter em contrato.
BUG - Após gerar uma remessa, clicar em 'Limpar dados selecionados', e gerar uma nova remessa (vinculada a um OUTRO grupo de forma de cobrança), essa segunda remessa está sendo vinculada ao IDGrupoFormaCobranca selecionado na primeira remessa.
Correção feita para que ao clicar em 'Limpar dados selecionados' o campo de grupo da forma de cobrança seja limpo.
BUG - Ao tentar adicionar as imagens obrigatórias no fechamento em atendimentos de suporte no APP de técnico, caso o fechamento escolhida tenha a flag IsReagendamento = true, retora erro.
Correção feita no APP do técnico para atendimentos do TipoServico SUPORTE.
BUG - Ordenação de pacotes por "TIPO"
Corrigido a ordenação da exibição de pacotes por tipo
