Migração Faturamento Mês
Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo.
- DataGeracaoFaturamento: Informar data que foi gerado o faturamento
- DataVencimento:
- Desconto:
- Descricao:
- IDContratoMigracao: Deve ser informado o identificador do contrato no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Nota é campo é utilizado como controle para que a migração não duplique contratos já migrados como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o identificador do contrato no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.
- Usuario:
- Valor:
- IDFaturaMigracao: Deve ser informado o número da fatura no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número da fatura no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.
- IDFormaCobranca:
- IDClienteMigracao:
- FaturaUnica:
- NotaUnica:
- EmiteNotaFiscal:
- IDComposicao:
- IDItemNotaMigracao:
- QtdeUtilizada:
- IsCancelado:
- ModeloNotaFiscal:
- IsIntegrado:
- IDDocumentoSap:
- IDFaturamentoMesMigracao: