Migração Item Nota Fiscal
Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo.
- ValorIRRF:
- BaseCOFINS:
- BaseCSLL:
- BaseICMS:
- BaseIRRF:
- BaseISS:
- BasePIS:
- Descricao:
- ValorCOFINS:
- ValorCSLL:
- ValorICMS:
- ValorISS:
- ValorIsentoICMS:
- ValorItem:
- ValorPIS:
- IDNotaFiscalMigracao:
- AliquotaICMS:
- AliquotaPIS:
- AliquotaCOFINS:
- ValorOutrosICMS:
- Desconto:
- IDItemNotaMigracao:: Deve ser informado o número do iditemnota no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número da fatura no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.