Migração Faturamento Mês
Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo.
- DataGeracaoFaturamento: Informar data que foi gerado o faturamento deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd hh:ii:ss ou seja ano-mês-dia hora:minutos:segundo.
- DataVencimento: Informar a data de vencimento do extrato financeiro deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd ou seja ano-mês-dia,campo obrigatório .
- Desconto: Informar o desconto do extrato .
- Descricao: Informar a descrição do item no extrato financeiro (Nome do plano + período do faturamento).
- IDContratoMigracao: Deve ser informado o identificador do contrato no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Nota é campo é utilizado como controle para que a migração não duplique contratos já migrados como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o identificador do contrato no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.
- Usuario: Infomar o login do usuario que gerou o faturamento que ficará salvo no Telco/Adapter. .
- Valor: Valor referente ao faturamento gerado.
- IDFaturaMigracao: Deve ser informado o número da fatura no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número da fatura no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.
- IDFormaCobranca: Informar o IDFormaCobranca do faturamento , campo obrigatório.
- IDClienteMigracao: Deve ser informado o numero de documento do cliente (CPF/CNPJ) apenas números concatenado com a letra "C" no inicio documento e único não será aceito arquivos com linhas duplicadas, por padrão o Adapter/Telco só aceita um único cadastro para cada documento. Campo Obrigatório.
- FaturaUnica: Informar se e fatura única (0,1).
- NotaUnica: Informar se e nota única (0,1).
- EmiteNotaFiscal: Informar se emite nota fiscal (0,1).
- IDComposicao: Informar o IDComposicao do extrato financeiro .
- IDItemNotaMigracao: Deve ser informado o IDItemnota vinculado ao extrato no sistema de origem.
- QtdeUtilizada:
- IsCancelado: Informa se o extrato está cancelado(0,1).
- ModeloNotaFiscal: Informa o modelo da nota fiscal do extrato.
- IsIntegrado: Informa se o faturamento foi integrado (S,N,E,X)
- IDDocumentoSap: Informar o IDDocumentoSAP ,quando o faturamento é integrado no SAP.
- IDFaturamentoMesMigracao: Deve ser informado o IDFaturamentoMes do sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número do faturamento no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.