Cancelamento de Nota Fiscal
Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo.
- IDNota: Deve ser informado o identificador da nota no Adapter/Telco. Campo obrigatório.
- IsReEmissao: Informar se o faturamento vai ser integrado novamente ao SAP ("SIM" ou "NÃO"). Se "SIM", será gerado um novo faturamento mês, com base no faturamento mês da nota cancelada. Se "NÃO", será somente cancelada a nota enviada. Campo Obrigatório.
- IsAtulizarModelodeNF: Informar se vai atualizar o modelo de nota do faturamento que vai ser enviado ao sap novamente para integração ("SIM" ou "NÃO"). Se "SIM", levaremos em conta o IDModeloNotaFiscal que esta na composição do faturamento. Se "NÃO", será levado em consideração o IDModeloNotaFiscal do faturamento antigo no qual a nota cancelada esta vinculada. Campo Obrigatório.
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