Migração Desconto

Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo.

DataLancamento: Data de cadastro do serviço adicional deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd hh:ii:ss ou seja ano-mês-dia hora:minutos:segundos. Campo obrigatório.

IDContratoMigracao: Deve ser informado o identificador do contrato no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Nota é campo é utilizado como controle para que a migração não duplique contratos já migrados como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o identificador do contrato no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.

ISProcessado: Se o numero de parcelas de desconto for igual ao numero de parcelas faturadas deve ser informado "SIM", caso contrato "NAO". Campo obrigatório.

Valor: Valor total do desconto (Valor de cada parcela multiplicado pelo numero de parcelas do desconto). Campo obrigatório.

TipoDesconto: Deve ser informado a descrição do tipo de desconto. Que pode pode ser localizado no menu Financeiro/Tabelas de Apoio/Tipos de desconto. Campo obrigatório.

IDClienteMigracao: Deve ser informado o numero de documento do cliente (CPF/CNPJ) apenas números concatenado com a letra "C" no inicio documento. Campo obrigatório.

UltimoVencimentoFaturado: Deve ser informado o ultimo vencimento ao qual o desconto foi aplicado. Campo se torna obrigatório caso o numero de parcelas faturadas seja diferente de 0.

Promocao: Deve ser informado a descrição da promoção. Que pode ser encontrada em Comercial/Tabelas de Apoio/Contratos/Promoções. Campo opcional.

ProximoVencimentoAFaturar: Deve ser informado o próximo vencimento ao qual o desconto devera ser aplicado. Campo obrigatório.

IsCancelado: O desconto se encontra desconsiderado (SIM ou NAO). Campo obrigatório.

DataCancelamento: Se o campo IsCancelado for sim é necessário informar a data em que o mesmo foi cancelado.

IsCumulativa: Esse desconto é cumulativo pode ser somado a outros descontos que o cliente venha a ter (SIM ou NAO). Campo obrigatório.

Ordem: Ordem de prioridade do desconto quanto maior o valor maior a prioridade. Esse campo define qual desconto será aplicado primeiro.

IDFaturamentoDescontoMigracao: Identificador do desconto no sistema de origem deve ser único pra cada desconto.

Descritivo dos erros de migração:

Código	Impeditivo	Descrição
LFDM_0001	SIM	É necessário informar a data de lançamento do desconto.
LFDM_0002	SIM	O usuário informado não se encontra cadastrado no Telco/Adapter.
LFDM_0003	SIM	O usuário cancelamento informado não se encontra cadastrado no Telco/Adapter.
LFDM_0004	SIM	É necessário informar o contrato migração que o desconto deve ser vinculado.
LFDM_0005	SIM	O contrato informado não se encontra cadastrado no Telco/Adapter
LFDM_0006	SIM	É necessário informar se o desconto está processado (SIM ou NAO).
LFDM_0007	SIM	É necessário informar se o desconto está cancelado (SIM ou NAO).
LFDM_0008	SIM	É necessário informar se o desconto é cumulativo (SIM ou NAO).
LFDM_0009	SIM	É necessário informar um valor de desconto maior que zero (0).
LFDM_0010	SIM	É necessario informar o numero de parcelas do desconto sendo maior que zero (0).
LFDM_0011	SIM	O número de parcelas faturadas não pode ser maior que o numero de parcelas do desconto.
LFDM_0012	SIM	É necessário informar o CPF/CNPJ do cliente ao qual o desconto deve ser vinculado.
LFDM_0013	SIM	O cliente informado não se encontra cadastrado na bese do Telco/Adapter.
LFDM_0014	SIM	O IDFaturamentoDescontoMigracao informado se encontra duplicado.

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